鹤煤检查鹤济磨庄煤业标准化问题.docx

鹤煤检查鹤济磨庄煤业标准化问题

第一篇：鹤煤检查鹤济磨庄煤业标准化问题鹤煤公司对磨庄矿质量标准化检查日报检查日期：2013年07月24日八点班检查单位：鹤煤公司检查人数：刘德民、方晓谕等30人检查隐患：共查隐患139条，其中，采掘23条、机电运输12条、一通三防25条、地测防治水22条、安全管理21条、调度17条、其他19条。隐患如下采掘1、生产技术管理体系制度版本较老（如生产副总职责为科技创新，不符合要求，另技术体系网需要修改）。2、缺少企业发展规划等编制、审查和决策制度。3、缺少专项工程和专业系统的设计审批和备案制度。4、作业规程和技术措施的编制、审批、复审制度内容不完善（需补充作业规程贯彻后的考试等）。5、缺少生产信息化管理制度和作业规程信息化管理系统。6、技术资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度需要修改补充，另技术档案资料需要继续规范。7、作业规程未按公司新下发提纲编制，加强会审，月补充、考试资料归档。8、作业规程中岩巷掘进作业描述内容不齐全，缺少掘进工艺、支护参数、爆破参数等方面说明，现场牌板没有炮眼布置图。9、运矸系统能力小，现场积矸多，刮板运输机刮板变形较多。10、岩巷光爆质量差，多处超欠、挖，现场缺少岩巷施工炮眼布置图。11、U型棚施工质量差，多处尺寸超过规定。12、制度方面确少监测支护和顶板动态制度、作业规程管理制度和开工前安全确认制度。13、作业前隐患排查和班评估缺少相关记录。14、变化管理方面：缺少工作制度、缺少变化后如何处理等资料。15、12011工作面作业排版缺设备布置图与监测通讯系统图。16、工作面20-22#34-35#50-53#端面距350-400mm超规定。17、工作面下安全口老塘侧高度低1.3-1.5m。18、工作面下顺槽超前支护段巷帮单体柱打设不垂直，单体柱有缺牙现象需及时更换。19、工作面上安全口单体柱打设存在退山现象，上顺与工作面错台阶0.4m，要求加大上顺槽替棚段拉底绞架力度，杜绝错台阶。20、大巷及轨道上山压力较大，应及时进行维护。21、轨道上山个别棚腿已变形，底板变软。22、轨道个别部分已变形，应及时整好。23、工作面镏子搭接处积水多，易撒煤。机电、运输1、主副井车房无直通调度电话，未使用直流或变频控制设备，为采用无人值守、制动系统在线监测。2、主通风机房未安装正压计、全压计，未使用低耗、先进设备。3、压风机房应急照明灯损坏。4、中央泵房缺低水位报警。5、中央变电所密闭门关闭不灵活，4#备用泵损坏，1#泵盘根漏水。6、缺输送机、钢丝绳管理制度，缺专业化管理小组，缺供热系统图，轮训计划不齐全。7、12011下顺槽一部皮带护栏短，一、二部跑偏保护不灵活，动力线与小线捆绑，副井底积水淹缓冲装置，2个钢丝绳罐道磨损。8、井底大巷及12采区轨道沿线有3处道岔摆尖密贴不严（约15mm—30mm）或开程超限，大巷缺少警冲标设置。9、矿井无专职运输区，矿安监部门未明确一名领导分管运输安全工作，未明确运输安全监察员，无运输年度安全装备投入计划。10、矿井运送大型材料时未使用专用捆绑用具，大巷有20m水沟倾斜。11、矿井运输设备技术档案、运输设备选型和能力计算资料不完整（缺12采区轨道）；矿井井下运输系统图包含胶带、轨道，未分开绘制，内容不完整（缺轨型、道岔及安全设施），应按鹤煤下发新标准绘制。12、矿井斜坡轨道及中间通道口只安装有红灯装置，无声光报警装置。矿井运输专业月检资料不齐全，无原始检查、数据统计等资料。通风1、12021下顺槽与运输上山贯通措施中爆破站岗地点无文字描述，规定相距20米停掘一个头与负压巷道相透。2、未进行每月通风系统审查，每季度反风设施检查非总工组织。3、月通风工作计划中将采区进风列入配风计划，不合理。4、矿井外部漏风测定不规范。5、主扇未按设全压计。6、炮掘工作面未使用硬质风筒。7、风电闭锁和风机倒台记录不显示工作面名称。8、未测定煤层CO2赋存参数。9、通风瓦斯日报和监测瓦斯日报有7天生产矿长代矿长签字，但日报审批制度未明确代签人员。10、无瓦斯超限汇报制度。11、未建立主备机到机记录。12、瓦斯传感器中断或异常后无停止井下作业记录。13、消防材料库检查记录不显检查时间。14、灾害预防处理计划中防灭器材配备地点未确定。15、无地面消防水池检查记录。16、矿井未编制冲尘计划、无冲尘记录。17、未化验粉尘分散度和二氧化硅。18、测尘仪未进行校正和检定，只有1台。19、采掘工作面爆破未采用湿式打眼。20、未编制年度、季度通风工作计划。21、通风网络图未注节点编号。22、地测12021上顺槽掘进工作面文明生产较差局部有积水及泥泞现象、管线吊挂不平直。23、12021上顺槽掘进工作面回风流缺少一道降尘喷雾，转载点的喷雾采用软管吊挂，应采用硬性固定。24、风筒吊挂不平直，