县财政工作报告.docx

县财政工作报告主任、各位副主任，各位委员：受县政府委托，现将20xx年财政决算情况报告如下，请予审议。20xx年，在县委的正确领导和上级财政部门的支持帮助下，在县人大的监督指导下，我县财政工作坚持以党的十八大精神为指引，以科学发展观为统领，紧紧围绕稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境，以“突出项目立县，推进转型突破，实现实力跃升，建设和谐行唐”为总目标，狠抓增收节支，深化管理改革，大力争取项目和资金，千方百计保运转、惠民生、促稳定，着力推动全县经济社会稳中求进，圆满完成了县十五届人大四次会议确定的各项目标任务。一、编制决算的指导思想、原则和依据在财政决算编制工作中，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“加强领导、统一部署、协调配合、优质高效”的工作思路，坚持“真实、准确、全面、及时”的工作原则，依据国库报表、账簿记录和日常工作基础数据，经过广大财会人员的共同努力，圆满完成了2013年的财政决算编制工作。二、财政预算完成情况（一）公共财政预算收支完成情况1、收入情况2013年，全县全部财政收入完成45608万元，超年初预算2878万元，同比增收10012万元，增长28.13%，增幅在全市排第二位，在东部八县排第一位，被市财政局评为“完成工作目标并做出突出贡献的县”。其中，公共财政预算收入完成24922万元，超年初预算1905万元，同比增收5133万元，增长25.94%，增幅在全市排第五位，在东部八县排第二位；公共财政预算收入中税收占比79.37%，在全市排第十位，在东部八县排第一位。2、支出情况2013年公共财政预算支出调整为141039万元（调整数为上级专项资金和超收安排资金），实际支出完成134703万元，占调整预算的95.51%，同比增支14642万元，增长12.20%。重点支出完成情况。2013年，一般公共服务支出年初预算为9638万元，调整为17846万元，实际支出17724万元，同比增长32.21%；教育支出年初预算为19904万元，调整为27429万元，实际支出27107万元，同比下降14.41%；科学技术支出年初预算为1103万元，调整为1607万元，实际支出1457万元，同比增长77.68%；文化体育与传媒支出年初预算为532万元，调整为917万元，实际支出917万元，同比增长7.38%；社会保障和就业支出年初预算为4768万元，调整为17775万元，实际支出16810万元，同比增长21.29%；医疗卫生支出年初预算为3431万元，调整为17811万元，实际支出15159万元，同比增长5.23%；节能环保支出年初预算为645万元，调整为8605万元，实际支出8565万元，同比增长120.41%；城乡社区事务年初预算为3100万元，调整为1294万元（城乡社区事务不属于重点支出，为完成省、市对重点支出的考核，将支出调整到节能环保科目），实际支出1294万元（其中城乡社区公共设施支出200万元），同比增长47.89%；农林水事务支出年初预算为3168万元，调整为23504万元，实际支出22556万元，同比增长5.45%；住房保障支出年初预算为1620万元，调整为3077万元，实际支出2907万元，同比增长53.81%。3、平衡情况2013年公共财政预算收入完成24922万元，加上上级补助收入105072万元、上年结余5891万元（专项资金）、债券转贷收入1500万元、调入资金1485万元，收入总计138870万元；2013年公共财政支出完成134703万元、上解上级支出-3169万元、债券还本支出1000万元、结转下年支出6336万元，支出总计138870万元，预算执行结果收支平衡。需要特别说明的是，2014年县人代会通过的预算报告中，公共财政预算上年结余结转资金初步数据为3228万元，在汇审决算时，省财政厅下达了3108万元专项资金，结余结转资金调整为6336万元（均为上级专款）。2014年4月份，又收到了省厅下达的津补贴“托底”补助资金5418万元（冀财预〔2014〕26号文），明确要求列入2013年结算事项。这样，实际结余结转资金应为11754万元，由于尚未收到省厅的正式批复，2013年收支决算暂以省厅汇审时的调整数为准。省厅批复决算后数据可能还有变化，届时再向县人大常委会报告。4、结转下年情况2013年结转下年支出6336万元，其中。一般公共服务122万元、公共安全200万元、教育322万元、科学技术150万元、社会保障和就业965万元、医疗卫生2652万元、节能环保40万元、农林水事务948万元、交通运输391万元、资源勘探电力信息等事务174万元、商业服务业等事务37万元、国土资源气象等事物120万元、住房保障170万元、粮油物资储备事务45万元。5、其他相关情