反恐内审整改报告.docx

反恐内审整改报告关于xxx车间监控问题的内审整改报告2010年1月14日，反恐内审检查中发现，xxx号楼xx楼xx车间监控设施摄像消失.经专业xx公司李工程师修理，于2010年1月17号正式恢复正常使用.一、监控设施摄像消失原因分析：1、安装过程中，网线接点不牢。2、施工人员粗心，事后未能及时检查。3、我公司验收不细心，二、预防措施：1、保安人员每日巡查，及时发现、及时报告、及时处理。订立sop，对未及时发现的相关保安人员处理处分。2、监控设施管理责任到人（由该车间主管负责），订立sop。三、纠正措施：1、监控设施的检查，纳入保安和机修人员每日工作的范畴。2、保安人员拥有专业维修人员24小时维修电话。3、发现监控设施问题，未及时报修的，追究车间主管、保安、机修等相关人员责任。行政部2011年1月19日管理代表审批：第二篇：反恐内审反恐内审报告2009年12月3日反恐验厂，对验厂中出现的问题进行内审，对反恐验厂中的问题进行快速整改，此次内审主要针对反恐验厂中的不足，反恐程序文件，以及反恐固件设施建设。1.有关程序的控制程序，有效性的控制。2.临时工的控制；定期控制程序；背景调查的更新3.工作拍的控制程序。工作牌的编号，丢失后的号码不再使用，离职人员通知保安，工作牌的区分。4.限制区域的警示5.定期进行员工培训，加强恐怖意识培训，识别内部阴谋的培训6.员工举报的奖励文件7.围墙的高度和防护措施8.室外照明9.保安培训中关于铅封的问题，出入厂查验证件，登记等问题10.监控录像的保存时间11.货柜车的检查管理程序12.员工内部车辆和外部车辆的停放13.微机操作人员的保密意识，设立密码的周期，电脑锁屏14.铅封测试报告15.供应商的自评16.反恐指引整改在两周内完成，整改内容有。将程序文件中涉及的不合格，不详细的地方进行文件修改，重新汇编反恐工作指引，打印成册。同时将文件中的反恐内容对员工进行培训，并记录在员工培训记录表中。其中员工的举报奖励对奖励的方式进行详细说明；如何识别内部阴谋有几种常见方式等。根据上述16条需要改进的地方，文件进行了添加更改，内部阴谋、反恐意识等在反恐培训材料中添加详细；监控录像扩大硬盘容量；货柜车的检查管理程序进行了添加修改；微机操作的管控程序添加电脑锁屏等。整改的过程中对公司的生产有很大的推动作用，提高了公司的安全系数，有利于公司正规化得改革。同时公司上下更加明了为什么要进行反恐，让公司更加规范化，促进公司的健康发展。诸城樱花制衣有限公司2009-12-18第三篇：内审整改报告公司内审船体车间不合格项整改报告一、内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：二、原因分析1.工程量较大，人力调配频繁9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，（高恩自豪650t、琥珀300t、佳信1600t、玛利高450t、海洋环球300t、神山丸1300t、公主婉娅300t等）其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成，车间首先确保第一批次离厂船舶的工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序的施工），所以有些工程从完工到交验，人力随时可能调整补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因；2.夜班施工时监管力度不够以及天气影响在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。3.焊工持证率偏低车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。三、整改措施1.合理的人力调配车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。2.加强现场整改及工艺纪律的培训（1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。（2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。（3）在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域，车间质检人员作出修改标识