同业对标发言材料.docx

同业对标发言材料永川供电局2010年四季度创一流同业对标工作发言材料营销部一、2010版指标体系变化情况2010年，市公司营销部制定了《营销指标财务化管理评价办法》，营销服务专业的同业对标指标评价将直接采用该办法实施后的评价结果。2009年同业对标指标体系有评价指标24项，2010版指标体系有评价指标29项，具体有以下变化：2010版指标体系增加了“售电量计划完成率”、“售电均价计划完成率”、“国网营销数据上传完整率”、“国网营销数据上传准确率”、“售电量预测准确率”、“营业规范管理”、“专变客户业扩报装平均接电时间”、“sg186营销系统建设”等8项指标；将“日电费资金入行及时率和电费资金按时达帐率”拆分为“日电费资金入行及时率”、“日电费资金按时达帐率”2项，“计量和工程管理”拆分为“计量规范管理”和“工程规范管理”；将“日按时抄表率”和“日按时出帐率”合并为“低压客户按时抄表出帐率”；取消了“预存（分次）按时执行率”、“代扣计划完成率”、“营销在线系统考试参考率”3项。“城市综合电压合格率”和“供电可靠率”等供电质量指标不再纳入营销服务专业进行评价。在新调增的指标中，“售电量计划完成率”、“售电均价计划完成率”为年度指标，只需完成年度计划值，便可在年度评价中处最优水平，在此指标中我局并无优势;“sg186营销系统建设”指标因由公司统一计算，现暂时不能确定我局所处水平。“国网营销数据上传完整率”、“国网营销数据上传准确率”以国网营销分析辅助决策系统自动统计，各供电局目前指标均已全部完成，我局无明显优势。“售电量预测准确率”受年初调整电量影响及市场把握不足的影响，目前落后于主XX县区各供电局，处于中等水平，同业对标无优势；“营业规范管理”“计量规范管理”和“工程规范管理”及其它管理类指标是市公司通过风险防范，抓实基础规范和标准应用的评价指标，由公司年度统一计算，现暂时不能确定我局所处水平。拆分的“日电费资金入行及时率和电费资金按时达帐率”指标在2009年也是先拆分为两个指标计算后再合并计算，因此2010年对我局并无影响。在合并的“日按时抄表率”和“日按时出帐率”中，“日按时抄表率”我局无优势，而“日按时出帐率”我局去年完成较好，合并计算后，我局在这个指标方面失去一定优势。取消的指标中“代扣计划完成率”在去年也未通报，故对今年评价无影响；“营销在线系统考试参考率”在去年排名落后，而今年营销培训指标评价规则也有变化，由公司年度统一计算，故暂不能分析对今年的评价影响。“预存（分次）按时执行率”去年位于市公司b段水平，不过我局执行预存（分次）电费的客户较多，在系统操作中稍不注意即可影响该指标的完成，故取消该指标后对电费管理专业来说无明显影响。二、同业对标指标完成情况（一）1-10月指标完成情况对标变化情况指标名称永川完成值售电量计划完成率反窃电查处电量完成率售电均价计划完成率当期电费回收率当期应收电费余额及比例预存（分次、担保）比重日电费资金入行及时率日电费资金按时达帐率专变客户自动抄表出帐率计量工况及时处理率营销业务考试合格率售电量预测准确率售电均价预测准确率国网营销数据上传完整率国网营销数据上传准确率投诉一次解决率客户服务回访满意率国网公司“十项承诺”兑现率专变客户业扩报装平均接电时间城镇客户电费短信通覆盖率86.938.1999.42100.00完成77.0499.98599.8799.75--95.9998.97100100100100100-82.41与公司同比---0.000.002.660.000.29-2.18---0.25-0.54--0.000.030.00-43.23最优值比-12.13-3.070.000.00-2.12-0.13-0.25---1.87-0.570.000.000.000.000.00-与公司a段平均值比-9.92-2.540.000.00-1.69段位daa段位同比↘→→→备注年度年度-415.86-221.07b-0.015-0.015c-0.126c-0.23---1.15-0.550.000.000.000.000.00-↗6个月数据低压客户按时抄表出帐率99.969-0.027-0.024bc--未通报年度bcaaaaa-c↘→→→↗→→未公布累计值-49.62-39.37另有营销安全、市场管理、电费规范管理、营业规范管理、计量规范管理、工程规范管理、服务规范管理、sg186营销系统建设8个指标为年度市公司统一评价。在可统计的16项评价周期为月度的指标中，位于a段的有7项，占比43.75%；位于b段的有3项，占比18.75%；位于c段的有5项，占比31.25%；位于d段的有1项，占比6.25%。（二）同业对标工作开展情况三季度同业对标工作例会后，营销部加强