建立、实施IS09001质量管理体系推进计划.doc

常州市劲达机械实业有限公司建立、实施IS09001质量管理体系推进计划工作内容责任者完成时间1咨询人员了解工厂情况并与公司领导一起进行质量管理体系的初步策划并确定组织机构；各部门主要职责；质量管理体系主要过程及外包过程；需要删减的过程；质量管理体系所覆盖的产品；质量方针和质量目标以及质量体系文件的结构。咨询师总经理03、8、182编写质量手册和程序文件设计质量记录表格。咨询师03.9.53确定并绘制各主要产品的生产流程修改完善工艺文件、进货、工序和最终检验文件。设计检验记录表格。公司有关部门03.9.255第一次组织中层领导讨论、学习质量手册、程序文件。总经理03.9.5-106根据手册要求编制三层次管理文件管代03.9.8-.307ISO9001标准培训（参加人员包括公司领导、中层领导、内审员、检验员、供销人员、技术人员、文件管理员、设备管理员等）。咨询师03.9.10-15（2-2.5天）8ISO9001质量管理知识考试（考核对象：参加培训人员）管理者代表培训后一周内。9第二次学习、讨论质量方针、质量目标和质量手册及程序文件并提出修改意见。管理者代表03.9.15-2010修改质量手册和程序文件并由总经理签署正式发布。按质量管理体系文件要求运行。总经理03.9.15-2011与认证机构签约总经理03.1012由各层次领导对质量管理体系各过程运行情况进行监视并改进。各部门负责人运行后13进行第一次内部质量审核咨询师管代03.11上旬工作内容责任者时间要求14对内审中发现的问题进行整改、验证。各部门2周15认证机构对质量手册进行审核并提出修改意见认证机构16再次修改质量手册、程序文件。咨询师03.11中旬17进行管理评审总经理03.11中旬18按管理评审要求整改验证。管代19咨询师在认证前对各部门再次巡查和指导。咨询师管代认证审核前一周20认证机构现场审核。认证机构03.12下旬-04.1上旬21根据认证机构现场审核发现的问题制定纠正措施。管代咨询师按认证机构要求22有关部门整改。23领证。