大连保税区20XX年财政决算报告 (2).docx

大连保税区20XX年财政决算报告县政府财政预决算报告关于XX县区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算（草案）的报告——2005年1月17日在县十四届人大四次会议上财政局长郑义各位代表：我受县政府委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算（草案），请予审议。一、2004年财政预算执行情况2004年全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，紧紧围绕全县经济发展总体思路，服从服务于改革、发展、稳定的大局，开拓进取，扎实工作，克服各种减收增支等不利因素的影响，通过全县各条战线的共同努力，在上级财政部门的大力支持下，超额完成了县十四届人大三次会议确定的年度预算任务。2004年财政总收入完成16，178万元，为年预算的112.4%，同比增长46.8%。其中：上划中央“四税”收入完成5，291万元，为年预算的108%，同比增长59.2%；一般预算收入完成10，173万元，为年预算的124%，同比增长42.9%。全县财政总支出完成33，389万元，同比增长26%。2004年财政预算执行结果为：按现行财政体制计算，加减省、市各项结算补助及上解支出，当年预算超收超支、收支平衡。虽然2004年我县财政收入完成情况较好，财政收入实现了历史性、跨越式增长，但可用财力有限，财政收支矛盾仍然相当突出。在年度预算执行过程中，非预算支出、刚性支出、突发事件支出增长过快过猛，这些支出给年末预算平衡、日常资金调度带来了相当大的困难，财力缺口5，000多万元。面对严峻形势，县委、县政府高度重视，采取了一系列积极有效的措施，消化各种减收增支因素给财政平衡带来的不利影响。县主要领导带领财政部门积极跑市进省，千方百计地争取上级财政部门在资金和财力上的支持，全年累计争取资金超亿元，有力地缓解了财政资金紧张的状况；财政支出坚持突出重点、有保有压的原则，优化支出结构，压缩弹性支出，将有限的财力优先用于发放职工工资以及改革发展和维护社会稳定方面；在预算执行过程中，财税部门通力合作，下大力气组织征收，从而保证了工资，兼顾了重点，稳定了全县大局，实现了当年预算收支平衡。2004年，全县财政工作在减收增支因素较多、收支矛盾突出的情况下，预算执行能取得这样的结果，是来之不易的。这是县委加强对财税工作领导的结果，是人大依法监督的结果，是国民经济各部门通力协作、大力支持的结果，也是财税部门认真落实财税政策、改进和加强财税征管、千方百计挖潜增收、竭尽全力确保平衡的结果。2强化财税征管，各项财政收入实现新突破。一是加大税收征管力度，密切与税务部门的协调与配合，落实人代会确定的收入任务。认真研究国家税收政策和我县经济结构变化对财政收入的影响，加强对收入执行情况的动态分析与检查，及时发现和解决实际问题。二是加强对重点税源的分析和预测，全面掌握重点税源的动态，确保收入及时足额入库。三是坚持依法治税，严禁越权减免、违规减免、先征后返、异地交税等方式偷逃税款，加强税收征管，规范税收秩序。四是加强非税收入的征管，规范征管手段，努力增加财政收入。严格执行省、市有关规定，进一步完善“收支两条线”管理办法，加强票据管理，加大稽查力度，把重点检查与经常性检查有机结合起来，使预算外资金管理走上规范化、法制化轨道，不断提高预算外资金对财政预算的补充能力，同时千方百计完成财政部门所负责的各项非税收入。2004年全口径财政收入实现16，178万元，与2003年剔除农业税、农业特产税不可比因素财政收入实现11，023万元相比，增收5，155万元，与2002年剔除农业税、农业特产税不可比因素财政收入实现7，853万元相比，增收8，325万元，基本实现了两年再造一个依兰财政的目标，同时一般预算收入从2002年的全省第31位跃居到全省第10位。（二）突出工作重点，在确保社会稳定方面做出了突出贡献。2004年我们把维护广大群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，采取切实可行的措施，维护社会稳定。一是确保行政事业单位职工工资及时足额发放。坚持集中财力保工资的原则，全面落实工资政策，提高工资水平，全县行政事业单位职工人均月工资达1，080元，在十二县市（含XX县区）中位居第二位，职工工资于每月中旬及时足额发放，全年没有发生拖欠工资的现象。为维护广大乡镇干部职工的切身利益，乡镇行政事业单位职工工资于8月初纳入县级工资统发范围，严格做到县乡同步、标准统一。二是确保离退休人员基本养老金按时足额发放。进一步完善税务代征制度，提高征缴率，扩大覆盖面。全年养老保险费收入3，346万元，收缴率达到100%，养老金支出2，229万元，社会化发放率达到100%。三是确保城镇居民最低生活保障资金按时足额发放。纳入保障范围7，526人，全年低保费支出473万元，实现了社会化发放和动