学校的可行性报告 (4).docx

学校的可行性报告关于筹建XX市职工专业学校的可行性报告XX市职工专业学校由XX市职教办与XX市纺织集团公司共同筹建。该校的特点是同韩国搞对外交流，面向社会招收初、高中毕业生，进行为期一年的韩语培训，第二学年派往韩国进行培训。主要是搞劳务输出，毕业后发给中专文凭。韩国派往威海的学生，主要是学习中文，学制为三年，毕业后发给大专文凭（由市职教办负责同省内大学联系）。学习中文与韩文，从小处讲是通向成功之路的桥梁，从大处讲关系到两国人才队伍的交流、合作以及两国发在发展中的整体竞争力。威海距离韩国较近，赴韩国打工者诸多，韩国在威海投资办企业者诸多，立足于这种理念，适应形势的需求，办一所对口交流的学校前景广阔。现在大多数人去韩国打工，苦于语言不通，而且威海所办的韩语培训班大多数为短期培训班，而且时间不集中，不发毕业文凭，更不能提供赴韩国进行语言交流的氛围，及解决赴韩期间费用问题，我们办学的立足点正是解决了这些问题。通过这种办学理念，可以扩大学校的影响，提高学校的知名度，对学校的生存及发展壮大有好处。现就筹建学校的可行性报告如下：一、校舍：1.校址。XX市青岛中路85号（原第三毛纺织厂办公楼）2.该建筑为3500㎡，水、电、暖设施齐全，只需投入部分资金维修便可使用。3.教室。现有可利用的教室5个，完全可以满足教学的需要。二、学校规模：第一学年招收30-40名学生（不含韩国学生）三、学制及课程设置1.韩语培训班，学制为二年，其中在学校进行一年的培训，第二学年赴韩国培训，主要是劳务输出，边学边干；2.中文学习，学制为三年；3.课程设置：韩语班：语文、数学、微机、韩国语。其中韩语占90%以上。中文班：按教学大纲实施。四、学历：韩语班：学习期满，经考试合格后，发中专毕业文凭。中文班：学习期满，经考试合格后，发大专毕业文凭。五、师资：主要聘请在教学工作中成绩突出热爱教学事业，为人师表，专业水平高的教师。六、人员设置：校长：1人办公室主任：1人教务主任：1人清扫工：1人财务：2人（其中1人属兼职）传达室：2人食堂实行承包制。七、学生收费标准：1、韩语班：每人收2万元整（）2、中文班：每人收万元整八、需投入的资金及设备：1、电脑室：1个20台计：80000元2、语音室：1个40座计：31000万元3、课桌（含方凳）按80人计算（2人座）40张×130元计：5200元4、教职员工办公桌12张×260元计：3120元5、学生用床购双人铁床40张×100元计：4000元6、被、裖①被子：80条×65元计：5200元②裖子：80条×20元计：1600元7、床头柜80个×40元计：3200元8、消防器材①水带：5条×510元计：2250元②灭火器：22个×130元计：2860元9、电话：3部×260元计：780元10、土建及修缮（详见预算书）①屋面防水：900㎡×23元计：20700元；②办公楼前草坪去掉搞活动场所570㎡×50元，计：28500元；③办公楼周围防护网：130m×2m（高）×200元，计：52000元；④需建一个食堂：建筑面积337㎡计：17万元；⑤食堂设施：计。4万元。11、图书室：3000元（含书架等）12、阅览室：3000元（含书架等）13、水表：280元（办公楼）14、电表：500元（办公楼）15、电脑室及语音室门加固：500元16、办公楼东花园改造：200㎡×30元计：6000元17、不可预见的费用及开办费计：10000元总计：463690元九、收入：①韩文班：每位学生收2万元整，去掉300书费，200元服装费，学校可支配的费用按招收40个学生计：则40×19500元＝78万元（劳务输出保证金等另计）②中文班。每位学生收3万元整。（三年）③办一个短期班收入部分十、支出：1、教职员工的工资计：15万元其中：在编人员工资及三金年计：10万元；聘请教师的工资年计：5万元。（如中文班开班则需增加5万元工资）2、水费全年：5000元；电费全年：10000元总计全年支出：16.5万元十一、收支分析：1、收支情况分析，只要招收40个学生，便可收入78万元，扣除一次性投入及教职员工的工资和水电等费用为：780000-463690-165000=151310元；2、中文班的收入不计在内；3、如果中文班招生20人，韩文班招生20人的情况下同样可以盈利；4、没有计算办公楼的费用及职教办的部分管理费用5、保本点为第一年，如果扣除一次性投入的话为35个学生，第二学年利润可观。可以把办公楼的租用费考虑进去。十二、办学的有利因素：1、职教办及纺织集团公司领导的大力支持，加之教职员工的努力，一定可以办好；2、充分利用原三毛办公楼做校舍，不必投入更多的资金；3、充分利用纺织集团同韩国的关系搞对口交流工作，以此扩大影响；最主要的是可以搞劳务输出。十三