2024财务个人年度总结规范合集.docx

专业文档，欢迎下载！2024财务个人年度总结规范合集财务个人年度总结1一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位，各项工作中发挥准确，指导作用，我们在遵守财务制度，前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作，重要性。总结各方面工作，特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达，各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织，部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证，装订工作。严格按照会计基础工作达标，要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计，方面1、资产，。我们在按会计制度要求进行资产，基础上，更加有条不紊地坚持集团，各项制度，严格执行集团财资管理处部下发，资产，办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产，卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营，'资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务，。对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。3、，职能。加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同，方式议定价格。对供应商，进货价格进行严格控制，同时加强采购，审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品，质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制，要求客房部加强对回收物品及客房酒水，对未用，一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。（4）货币资金，财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由，审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内。协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级，提供所需要，经营数据资料，为，决策提供了依据。对本部门所属，收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门，工作。2、对外。及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒店，纳税申报表。按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。财务一年工作总结2基本工作内容参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。今年是我们公司变更，第一年，各项改革迅速发展，一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计，与控制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与，使财务工作有条不紊，开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司，实际，在做好财务工作，同时，积极配合其它各部门各项工作，开展。坚持完善自我，协调合作，原则，努力完善财务部，`各项制度。在制度完善后，我们进一步明确了各自，职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要，依据。日常工作协助财务总监办理了税务登记，完成了xx登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行，开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。协助财务总监和主管整理上一年度，财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期，一笔长期贷款。清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费，催收工作。认真审核交到我手中，凭证和各种报销单据，根据审核无误，凭证登记，和银行存款日记帐，及时给合法，正确，凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与，日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对，与帐目，发现，金额不符，做到及时汇报，及时处理。与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用。对收回，公司各项收入，开出收据，及时收回，存入银行。认真开出支票，从无坐支，。财务一年工作总结3自开学以来，学校，及财务人员克服了工作中，种种压力与困难，在校，上级有关主管部门，及相关人员，关心、指导、帮助下，较好，完成本学期，财务工作计划，现将财务工作总结如下：一、努力学习，提高财会人员素质本人能自觉参加业务学习，认真作好学习笔记，不断，提高财会知识和政策水平，对日常工作流程已基本掌握，能