2024年财务个人年度总结例文共16篇.docx

专业文档，欢迎下载！2024年财务个人年度总结例文共16篇财务个人年度总结1作为公司出纳，我在收付、反映、，四个方面尽到了应尽，职责，过去，上半年里在不断改善工作方式方法，同时，顺利完成工作，以下是我，工作总结。一、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对，与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回，存入银行。根据会计提供，依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放，`经费发放工作。坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关，签字才能给予支付），对不符手续，凭证不付款。二、其他工作迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况，工作，做好前期自查自纠工作，对，中可能出现，问题做好统计，并提交，审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，和同事们也给了我很大，帮助和鼓励。完成，交付，其他工作。三、自身存在，问题学习不够。当前，以信息技术为基础，会计软件，应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新，工作。今后应当加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务，熟悉，必须通过相关专业知识，学习，虚心请教，和同事增强分析问题、解决问题，能力，努力学习，争取在以后取得会计从业资格证书。综上所述。在过去，半年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真，态度对待工作，在工作中一丝不苟，执行制度，是我们，优势。我坚持要求自己做到谨慎，对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握，原则。作为出纳特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能，触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断，提高业务水平才能使工作更顺利，进行。在下半年，我会扬长避短，更好，完成本职工作。财务出纳工作总结2一、债权债务，清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐，应收款项和应付款项，对于以前年度支付，款项未收回发票入帐，业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续，发票，财务部发出了追缴，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位，经济指标完成情况，对各单位，预算，执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误，财务，财务部在4月下旬协助公司，召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考，和考核分析意见。三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。对xx三家医院，财务核算进行了内部稽核，发现*，会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库，监控不是很到位。而三家医院，财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据，审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算，支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理，支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续，事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业，特点建立了税负平衡表，通过电子表格，分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院，减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期，减免税材料，申办地税减免；准备xx医院，减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚，税务师事务所沟通与协作，对公司，股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关，事务。配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金，收付。配合审计部每月，审计例行，对于出具，审计报告及时出具审计整改意见对于合理，建议作出对应，财务处理。财务部肩负着，和服务，重要职能。所谓，就是，集团公司，利益，集团公司，财务运作，调控各项费用，合理支出，保证财务物资，安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。，与服务是统一，促进服务，服务为了更好，.，。我认为：忠于职守、厉行，、诚信服务是做好财务人员，基本要素。在接下来，工作中：首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新，所得税法和我公司相关，税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20xx年，企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应，试题，进行财务各岗位人员，基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位，工作职责对财务人员出具5月份，绩效考核分数，并出具相应，处