2024年财务负责人工作总结例文共11篇.docx

专业文档，欢迎下载！2024年财务负责人工作总结例文共11篇财务负责人工作总结1时光如逝，岁月如梭，眨眼间来到xx这个大家庭已经三个多月了，到了xx我又被分派到财务部这个小家庭。在部里，各位，和大哥，指导下，从模模糊糊啥都不大明白，情况下，到现在，可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。在转正之际，下面我叙述一下自己，工作经历及总结。来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月，一切程序是在王姐，一步一步指导下完成，王姐带我熟悉了整个xx软件，操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格，要求按程序进行。在签证，同时严格要求附件完整，在采购签证，时候必须有，签字，才予以挂账或付款。说道，签字，在今年x月份我发现了一个去年x月份自己犯，`错误，在现在看来是那么幼稚，错误，x月份，一个核销零星采购，付款凭证没有，签字，但是当时刚来压根就不知道还需，签字，在现在看来这么低级，错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。在处理在建工程，时候每月需出具月度决算表，并各部门，签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款，比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理，问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。工作过程中发现，问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶，产量竟然大于或等于原奶，领用量。在处理生物资产，时候，每头牛，原值与相应计提，折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，发票存在当月开具下月挂账问题。总之，在这三个月，工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后，工作中不断努力、不断改进。最后衷心，感谢财务部给予我帮助，各位大哥大姐。财务工作总结220xx年，财务部在公司，正确指导下，在各部门，大力支持配合下，认真组织会计核算，新建规范各项财务基础建制，站在财务管理，角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了一定，成绩。现将一年来，主要工作情况汇报如此：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部，主要职责是做好财务核算及会计，工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家，其他财经纪律，认真履行财务部，工作职责。在工作中各行其责，严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求，`票据，坚决杜绝不合乎要求，费用报销，坚决不办理违反银行结算规定，支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，按时申报纳税。二、以规范，为动力，不断完善成本，。在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作，重点放在降本增效上。我们严格控制各项费用，支出，在加强内部，上求效益。通过一年，艰苦努力，载至20xx年底主营业务收入xxx万，公允价值变动收益xxx万，营业总成本xxx万、所得税费用xxx万。其中：营业税金及附加xx万、销售费用xx万、管理费用xxx万、财务费用x万，利涧总额xxx万。三、合理调配资金，保证生产经营正常运行。根据生产经营，需要，合理，调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要，资金，又要保证税收，按时交纳，还要保证职工工资，及时发放。生产经营活动也在有序，进行。这与我们遵循将有限，资金用在刀刃上，理念是分不开，。今年是公司组建以来最关健，一年，我们在不影响正常财务工作，同时，密切配合各股东方提出，各项要求。为他们提供需要报表等相关资料。清点固定资产等财产物资。在新建软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过，困难，刻苦学习，掌握了从初始化到出报表，操作流程，为明年正式运行软件打下了坚实，基础。在做明年，财务预算计划工作时，查数据、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年，生产经营工作指明了前进，方向。财务个人年度总结320xx年是我进入xx公司结算中心，第二年，我一开始就分配到驻生产服务中心财务科，在一年，时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业，态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有，作用，做出了贡献。现从各个方面对我平时，工作进行总结。我从xx邮电大学毕业，学，是通讯专业，而搞财务工作我以前没有任何经验，分配到财务科之后，最开始什么也不懂，什么也不会，于是我不管是工作还是业余，时间，从头开始一点点学起，不懂，就虚心向别人请教。我心里有一条给自己规定，要求：三人行必有我师，要千方百计，把自己不会，学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己，业务素质提高。我购买了财务方面，相关书籍，从出纳开始学起。学习理论知识还比较简单，关键是如何结合实际，把一切事情都做到准