关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告.docx

关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告关于市卫生局卫生监督局经费运行情况的调研报告局领导：市卫生局卫生监督局（以下简称市卫监局）《关于请求解决卫生行政执法工作中运行经费困难问题的请示》（黄卫监[2010]6号）收悉后，伴着“事实求是、调查研究”的原则，社保科和预算科联合于2010年6月17日对该局经费运行情况通过“听、看、查、核”等形式进行了实地调研。现将有关内容汇报如下：一、基本现状1、机构整体情况市卫监局成立于2004年2月8日，经XX市机构编制委员会行文（黄机编"2002"3号）批准为市级卫生监督执法机构，其性质为参照公务员法管理的副县级事业单位，经费渠道为同级财政全额预算拨款。目前有人员编制数31人。现有职工31人（在岗在编26人，退休5人），在岗职工中本科学历12人，大专学历12人，中专学历2人；按技术职称划分高级职称12人，中级职称11人，初级职称3人。约有固定资产200余万元。科室设置为办公室、稽查科、食品卫生监督科、场所卫生监督科、职业放射卫生监督科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、审查发证科、传染病防治监督科等1室8科。主要职责是依据《食品安全法》、《职业病防治法》、《传染病防1治法》、《执业医师法》、《献血法》《母婴保健法》和《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《卫生监督稽查工作规范》等6法29条例400多部规章规定，承担辖区食品卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业与放射卫生、医疗机构、采供血机构、疾病控制机构、母婴保健机构、传染病防治等十大卫生监督管理工作；辖区11个县市区的卫生监督层级稽查、卫生监督信息统计和部分行业监督管理工作；辖区卫生监督员行政执法技能培训工作；受理全市行政相对人投诉举报及承担上级行政机关指定或交办的其它卫生监督工作。市卫监局成立近七年来，遵循“依法行政、执法为民”的宗旨，积极探索和实践卫生监督综合执法模式，有效解决了卫生行政执法中机构重叠、职能交叉、政事不分等问题，为保障全市广大人民群众身心健康做出了积极的贡献。据不完全统计该局先后获得XX省“卫生监督执法先进市”、“卫生监督先进单位”、“卫生行政案卷评比考核第二名”、“抗震救灾先进集体”、XX市直卫生系统“先进单位”、市直机关工委“模范党支部”、“先进党支部”、市委市政府“创建卫生城市先进单位”等多种荣誉称号；有5名同志获得“全国卫生监督先进个人”、7名同志获得“全省卫生监督先进个人”称号。2、09年与2010年经费预算与决算情况09年该局经费预算109.9万元，决算224.75万元，资2金缺口114.85万元（上级拨款等其它收入88.73万元未计入预算）；2010年预算137.69万元，测算支出227.59万元，资金缺口89.9万元。详细情况见附表（市卫生监督局2010年与2009年资金情况对比表）。二、2010年经费运行中存在的问题分析经调研，市卫监局职能多、工作量大，公务经费、项目经费、抽样检测经费、设备运行费等开支需求相对较大。由于预算较少，加之非税收入大幅减少且无其它经费来源，该局经费运行的确存在一定困难。主要表现在以下几个方面：1、财政预算与其实际运行费用存在差距该局2009年决算总支出224.75万元，2010年财政预算为137.69万元，财政预算与09年实际运行费用存在资金缺口87.06万元，预算与决算存在较大差距。2、人员费用预算难以保障合理支出09年个人费用决算为141.58万元，2010年财政预算为109.74万元，预算与决算相差31.84万元。之所以出现这种情况，是因为该局的个人费用除基本工资、津贴为财政预算外，尚有奖金和福利增加部分（如“市社会治安综合治理先进单位”、“省档案管理先进单位”奖；医保、住房公积金等）未予考虑；加之该局为解决人少事多的现实问题，经市机构编委员会同意于08年扩编（6名）而临时聘用了四名大学生。由于这些人员没有办理正式工作手继，财政没有工资拨付，3由该局自筹经费发放，09年此项支出达10.2万元。3、公务经费预算少于实际开支公务经费09年决算为83.17万元，2010年预算为27.92万元（包括项目经费9万元和非税安排项目经费14.2万元），预算与决算相差55.25万元。该局的公务支出较大是由其工作性质决定的，卫生行政执法监督机构实际上与公安、工商、质监、药监等行政执法机关相似，面对的行政执法对象是XX市区和各县市区的成千上万行政相对人，由于监管职能不断增加，工作量逐年加大，因而公用经费呈逐年递增趋势，从04年的20万元到09年83.17万，7年时间增加四倍多（如执法车辆，成立时候只有1部，现在是5部）。09年汽油费、保险金、维修费等共计支出17.21万元，今年该局车辆经费未列入预算中而为“0”。4、非税收入调控使