关于廉政风险防范工作落实情况汇报五篇范文_1.docx

关于廉政风险防范工作落实情况汇报五篇范文第一篇：关于廉政风险防范工作落实情况汇报关于物资管理廉政风险防范工作落实情况汇报4月8日分公司书记例会后，我们及时组织物资管理廉政风险防范小组成员学习传达了会议精神，特别是两位书记关于做好廉政风险防范工作的讲话内容，使我们在思想上进一步提高了认识，充分认识到风险防范是爱护、是责任。几天来，我们按照分公司有关汇报通知的要求，认真对照分公司廉政风险点体现的六方面内容，结合电车保修厂工作实际，再次对动力电瓶管理、废旧料处理、外加工、材料领用，零星物品购置、材料供方等方面存在的风险进行确认。对原有的规章制度、工作流程、计划、协议进行了疏理。目前，我们确认的风险点有3个。属于a级风险的1项为材料供方选择，c级风险的2项。⑴外加工及外包工。⑵废油、废料、废电瓶的处理（涉及风险管理岗位5个）。为了落实廉政风险防范工作要求，抓好抓实此项工作，我们进一步明确了四级责任。第一级责任，厂党总书记、厂长为第一责任人，负责做好学习宣传指导，对口检查、考核工作。即：对党总支副书记兼纪委书记、生产副厂长、总工程师、劳动人事副厂长（暂空）的风险防范工作负全责。此外厂长负责全年生产计划编制的审核及指标的落实。党总支书记负责风险防范工作全过程的监督检查及考核。第二级责任为主要责任。厂各副职对主管专业部室、车间的廉政风险防范工作及履职情况负责。具体责任分工：生产副厂长1分工负责计划部部长、二车间主任。总工程师分工负责技术部部长。劳动人事副厂长（暂空）。厂长侧重负责财务部部长。党总支书记侧重负责行政部部长、安保部部长。各副职对其主管部室车间的风险防范工作负主要责任。此外，主管生产厂长负责材料供应方审核签字及外加工、废旧物资处理的审批认定（全年140万元主要是轮胎翻新、钢圈修理、漆工外包）。总工程师负责对技术设备、总成材料、技术标准的审核。劳动人事副厂长负责零星购置物品的审核把关（全年30万元主要是低值易耗、零星购置、劳保用品）。第三级责任为直接责任。各相关部室部长和车间主任对本部门、车间的廉政风险防范工作负责。计划部负责生产任务的计划安排与客户进行费用结算。负责制定材料费用使用计划。负责与物资供应站进行沟通，满足车辆保养维修材料需求。对生产车间落实计划要求进行监督考核。对各部门落实材料领用制度，总成管理制度、外加工及废弃物管理进行监督。技术部负责落实厂外修管理，与认定供方保持工作联系。按合同协议内容落实技术标准。满足生产需求，确保物资供应。行政部负责编制固定费用和职工薪酬项目及预算，负责低值易耗及零星用品的购置，合规合法保证生产、生活需要。财务部负责对采购资金计划审核，确保资金运作及票证单据合法、合规、合理。及时与厂长沟通信息。各单位党支部书记负责监督执行。第四级责任为具体责任。各部室、车间的具体工作：生产计划部的废弃物管理岗，具体负责落实废弃物管理规定，与指定厂家保持工作联系，落实次卖次结制度，一切收入纳入厂财务大帐。技术部外修管理岗，具体负责落实外修管理流程，与指定厂家保持工作联系，落实技术标准，保证生产需求。后勤管理岗，具体负责贯彻执行低值易耗和零星用品采购计划、程序，按规定发放，确保生产、生活需求。电车动力电瓶的领用、报废就更为具体，专项设计了管理流程，在车间电瓶入库记录的基础上，电瓶班将领料单交给电瓶管理员，库管员按程序进行更换电瓶的车号、数量等内容的审核，并做好记录。在使用上依照节约的原则严格更换标准（每年更换593份，费用1500万元，即：85ah720元、100ah790元、铝网1200元，月均50份125万元）。在电瓶处理上由计划部废弃物管理岗做计划，报废电瓶管理，由二车间主任负责，做好统计登入台帐工作，并按照分公司指定的北京生态岛科技有限责任公司，实行按单只折价收购，银行转帐。这样做是为达到进一步落实将风险变小，风险分散，由一人承担变为多人承担的目的。下一步我们要在查找出3个风险点，明确四级责任和前一阶段制定出的相关管理措施、规定、制度的基础上，进一步完善2007年3月15日制定的电车保修厂材料领用、报废增新制度；2006年12月1日制定的电车保修厂车辆总成管理规定；2005年8月25日制定的电车保修厂外加工外送总成管理规定；拟建立电车保修厂废弃物管理岗位风险防范控制表，电车保修厂外加工管理岗位风险防范控制表和电车保修厂计调部部室风险防范控制表，进一步制定完善各风险管理岗位的配套制度。我们将把物资风险防范工作纳入体系管理，随半年体系内审进行控制效果的审核。要发挥职代职能作用，采取季度检查，进行公示的形式接受监督。对群众举报或检查出的问题查实后，采取一次批评，二次警告，责任追纠，性质严重的予以罢免的方法进行处理。并将此项工作纳入到年度考核之中。公交保修分公司电车保修厂党总支2010年