区审计局年度工作报告材料 (4).docx

区审计局年度工作报告材料（一）以防范风险为目标深入开展财政审计我局财政“同级审”工作主要紧扣三大主题，一是紧扣财政资金安全，促进财政内控制度有效运行；二是紧扣专项资金绩效，促进重大政策贯彻落实；三是紧扣财政支出管理，促进资金效益更高提升。我们在审计财政预算执行情况的同时，还对区教育资金、农保资金使用情况进行了延伸审计，促进政策落实和制度完善，同时对审计中发现的非税收入管理等问题提出了整改意见和建议，为人大和政府加强对财政资金的监管、提高资金使用效益做出了积极努力。审计表明本级财政能紧紧围绕全区中心工作，狠抓增收节支，认真落实稳增长、控物价、调结构、惠民生、促和谐各项措施，努力促进全区经济保持平稳较快增长，社会事业协调发展。（二）稳步推进领导干部经济责任审计我局开展了区安监局、区文教局、区计生局等5家单位的领导干部经审责任审计，按照审厅关于经济责任审计“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的总体思路，我局进一步突出经审工作重点，更加关注领导干部在财政管理、政府性债务管理、土地管理、民生改善、社会保障、国有资产保值增值等方面的职责履行情况，以及落实中央八项规定、省委十项规定，厉行节约反对浪费和廉洁从政、廉洁从业相关要求的情况。在具体工作中，我局一是完善制度建设，按照我区实际与区委组织部修订了《经济责任审计联席会议制度》，进一步明确了各单位职责；另外与区监察局合作出台了《纪检监察与审计在工作中进一步加强协作配合的意见》，明确了各自职能，在工作中密切联系、加强协作，形成反腐合力。二是规范审计操作，对审计通知书、审计报告等内容作出了规范要求，同时完善审计评价体系，审计评价紧紧围绕被审计领导干部的相关经济责任进行，与审计事项不相关的事项不评价；审计评价依据审计查明的事实进行，证据不充分的事项不评价；依据重要性原则，注意区分和界定领导干部经济责任与非经济责任、前任责任与后任责任、直接责任与主管责任、主观责任与客观责任等，力求做到客观、公正、实事求是，有说服力、有权威性。（三）以规范建设为目标深入开展固定资产投资审计我局主要对区东方小学、潞城新城幼儿园、区老年公寓2期、区实验中学宿舍楼、村庄环境整治等工程项目开展了跟踪审计，工程送审金额4273.66万元，审计核减840.68万元；另外对区内道路维修、区行政中心隔断改造等20余个项目开展了造价审计，工程总预算1092.49万元，审计核减193.72万元。整体核减率20%，此举对降低工程造价，节约建设资金，提高财政资金的使用效率发挥了重要作用。我局对政府投资项目，实行竣工验收前必须经过审计制度，注重工程质量和工程造价审计，防范和纠正工程建设质量隐患，控制工程造价，节约投资。在跟踪审计中创新审计理念，逐步从传统的造价审核到向内控管理和项目绩效拓展，确保全方位的审计监督，体现“全面审计、突出重点、迅速反馈、及时纠正”的思路，帮助建设单位完善项目管理机制，充分发挥审计预警和服务作用。另外在选择中介机构开展项目审计时，我们主要以服务质量为导向，侧重中介公司审计业务能力与项目的要求是否相适应，强化中介的质量意识，通过项目复审加强管控，确保审计工作质量。（四）认真完成区领导的交办事项我局在任务重、人手少的情况下，统筹安排，在圆满完成审计署统一安排的赴南京江宁国土审计任务外，还认真完成好区领导交办的各类审计任务，包括区2010年度和谐安民工程财务审计、区计量站2001年至2013年财务收支情况审计等，通过审计理清了资金使用情况，对被审计单位财务处理规范、绩效工资及奖金福利的计提等问题予以揭露，未区领导下一步作出决策提供参考依据。（五）加强指导交流，发挥内审单位免疫系统功能为充分发挥内部审计的免疫系统功能，我局始终注重内审队伍建设，通过一系列行动鼓励和指导内审单位开展业务，建立起以内控制度为基础的风险导向性审计模式，提高内审工作质量。一是组织学习培训，我局根据工作实际开展多种形式教育培训及合作交流活动，将新《准则》和两办《规定》及时传达各内审单位并要求遵守实施，同时按照年度计划组织内审人员参加了内控制度设计及操作、固定资产投资与经济效益审计等专题培训活动等，逐步提高内审人员素质。二是加强宣传引导，我局今年投入五千余元为各内审单位订阅审计报刊杂志，为他们学习审计财务知识提供方便，增强内审工作的责任感，促进学习财经知识、应用财经法规、遵守财经纪律的习惯，为做好内审工作奠定了基础。三是建立内审人员协审制度。区审计局针对内审力量不足的实际，选派审计人员参加项目协审。通过审计人员积极参与，出谋划策，有效提高了审计质量和效率，发挥了内审作用。今年协助区文教局的内审人员开展了下属各幼儿园的财务收支审计，规范了学校内控制度和管理，充分发挥了内审的补充、协助作用。（六）认真开展党