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内部控制制度V1.0 公司内控管理制度 目录 TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc469924425"第一篇采购管理制度 PAGEREF_Toc469924425\h3 HYPERLINK\l"_Toc469924426"第一章 总则 PAGEREF_Toc469924426\h3 HYPERLINK\l"_Toc469924427"第二章 管理职责 PAGEREF_Toc469924427\h3 HYPERLINK\l"_Toc469924428"第三章 物资及服务采购管理 PAGEREF_Toc469924428\h4 HYPERLINK\l"_Toc469924429"第四章 附则 PAGEREF_Toc469924429\h8 HYPERLINK\l"_Toc469924430"第二篇合同管理制度 PAGEREF_Toc469924430\h17 HYPERLINK\l"_Toc469924431"第一章总则 PAGEREF_Toc469924431\h17 HYPERLINK\l"_Toc469924432"第二章合同的分类和主管部门 PAGEREF_Toc469924432\h17 HYPERLINK\l"_Toc469924433"第三章合同的管理 PAGEREF_Toc469924433\h17 HYPERLINK\l"_Toc469924434"第四章合同授权管理委托 PAGEREF_Toc469924434\h21 HYPERLINK\l"_Toc469924435"第五章附则 PAGEREF_Toc469924435\h21 HYPERLINK\l"_Toc469924436"第三篇固定资产管理制度 PAGEREF_Toc469924436\h35 HYPERLINK\l"_Toc469924437"第一章总则 PAGEREF_Toc469924437\h35 HYPERLINK\l"_Toc469924438"第二章固定资产的管理职责 PAGEREF_Toc469924438\h35 HYPERLINK\l"_Toc469924439"第三章固定资产的范围及分类 PAGEREF_Toc469924439\h36 HYPERLINK\l"_Toc469924440"第四章固定资产的日常管理 PAGEREF_Toc469924440\h36 HYPERLINK\l"_Toc469924441"第五章附则 PAGEREF_Toc469924441\h39 HYPERLINK\l"_Toc469924442"第四篇无形资产管理制度 PAGEREF_Toc469924442\h48 HYPERLINK\l"_Toc469924443"第一章总则 PAGEREF_Toc469924443\h48 HYPERLINK\l"_Toc469924444"第二章无形资产的范围 PAGEREF_Toc469924444\h48 HYPERLINK\l"_Toc469924445"第三章无形资产的管理职责 PAGEREF_Toc469924445\h48 HYPERLINK\l"_Toc469924446"第四章无形资产的管理 PAGEREF_Toc469924446\h49 HYPERLINK\l"_Toc469924447"第五章附则 PAGEREF_Toc469924447\h51 HYPERLINK\l"_Toc469924448"第五篇人力资源管理制度 PAGEREF_Toc469924448\h54 HYPERLINK\l"_Toc469924449"第一章 总则 PAGEREF_Toc469924449\h54 HYPERLINK\l"_Toc469924450"第二章 人工成本预算管理 PAGEREF_Toc469924450\h54 HYPERLINK\l"_Toc469924451"第三章 招聘管理 PAGEREF_Toc469924451\h57 HYPERLINK\l"_Toc469924452"第四章 员工变动管理 PAGEREF_Toc469924452\h62 HYPERLINK\l"_Toc469924453"第五章 考勤管理 PAGEREF_Toc469924453\h64 HYPERLINK\l"_Toc4699

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