仓库GMP检查记录表.doc

仓库GMP检查记录表

检查内容/日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031清洁卫生1．仓库门、窗是否清洁、密封？2．仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？3．仓库地面是否干净、无尘、无积水？4．清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？5．是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？成品储存1．货物堆码是否整齐？2．货物面是否干净无尘？3．正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？4．有问题货品与合格货品是否有效隔离？5．仓内是否放有储存品以外的杂物？6．进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注栏的批注是否与实物相符？成品养护1．是否按时、真实地记录温、湿度？2．粘鼠胶是否干净、有效？3．粘鼠胶摆放位置是否正确？4．有无捕到老鼠？5．有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？仓库建筑设备维修屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落？消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿？照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周：____________第2周：____________第3周：____________第4周：____________每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）执行人：____________执行日期：_________每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施。