酱油和食醋生产企业质量安全风险清单.xls

附件1酱油和食醋生产企业质量安全风险清单序号环节存在的可能风险风险因素的来源危害分析风险评估防控措施发生频率严重程度1原辅料环节原料使用的原辅料不合格可能导致产品重金属--铅、砷等超标低高制定原辅材料及包装材料的采购管理制度；查验原辅料的合格检验报告；无原辅料检验合格报告的，应根据产品标准进行检验原粮水份超标导致霉变等可能导致产品黄曲霉素B1超标低高按照食品安全国家标准对原粮进行验收；原料应储存于遮阳，便于通风换气的场地，地面平整，有防鼠，防虫设施；专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫，消毒，通风换气，剔除腐败霉烂原料，将其集中到制定地点，按规定方法处理，防止污染食品和其他原料，原料应离地、离墙，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间有适当间隔原粮中含有重金属或农药残留可能导致产品重金属--铅、砷等超标或农药残留超标低高按照食品安全国家标准对原粮进行验收生产用水达不到生活饮用水标准可能导致产品重金属--铅、砷等超标、有害金属进入产品或受到微生物污染低高定期对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）进行监测2添加剂物质环节非食用物质采购使用工业级产品添加物质可能导致产品重金属--铅、砷等超标中高建立合格供方目录，对供方进行合格评价；购买获得食品添加剂生产许可证企业生产的食品添加剂；食品添加剂的添加采用自动化控制设备添加；按照国家相关规定使用食品添加剂超范围、超量使用添加剂可能导致食品添加剂超标中高按国家标准要求使用3生产环节制曲工艺未按照制曲工艺制取发酵菌，杂菌污染可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素中高按照制曲工艺制取发酵菌曲块使用不合格的曲块可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素；原粮发酵不完全低高选用合格的曲块蒸料工艺蒸料时间不够、温度未达到工艺要求可能导致原料中存在杂菌；原料未熟化或熟化过度，影响原粮的发酵低低彻底蒸煮原料，彻底灭菌；按照工艺要求对原粮进行蒸料；发酵过程中合理使用杂菌抑制物发酵工艺发酵温度、时间控制不合格原粮发酵不彻底，影响原粮的转化率低低按照发酵工艺要求进行发酵原料中存在杂菌可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素低高在发酵过程中合理使用杂菌抑制物淋油工艺淋油温度和时间不够可能导致酱油未完全提取低低酱醅经二油浸泡后，过滤得头油(即生酱油为产品)，生头油可从容器假底下放出，溶加食盐，加食盐量应视成品规格定。再加入70～80℃的三油浸泡8～12h，滤出二油；同法再加入热水(或自来水)浸泡2h在右，滤出三油。还可采用连续过滤法，操作程序和条件与间歇法大致相同淋醋工艺淋油温度和时间不够可能导致食醋未完全提取低低采用三循环法即用二醋浸泡成熟醋醅20～40h，淋出头醋；用三醋浸泡头渣20～24h，淋出二醋；用清水浸泡二渣淋出三醋灭菌工艺未能严格按照工艺要求操作，微生物杀灭不完全可能导致产品发生微生物腐败中高严格遵照操作规程执行过滤工艺过滤设备使用时间较长，过滤效果差或滤芯未及时更换可能导致产品中杂质较多低低加强过滤设备的管理，及时更换过滤芯灌装未在密封状态下灌装，造成微生物污染可能导致产品发生微生物腐败中高灭菌后应在密封状态下灌装工艺流程生产布局或工艺不合理造成交叉污染可能导致微生物污染中高严格按照食品工艺要求及生产要求进行改进物理杂质机械漏油混入可能导致产品出现异味低低机械油按要求加入，防止渗漏／酿造酱油或酿造食醋添加比例不够可能导致产品营养价值降低中低按照标准添加管道过滤段使用塑料软管可能导致产生塑化剂污染中低使用食品级不锈钢管道4存储环节成品存储成品露天存放可能导致微生物污染高高具有独立的成品仓库，至少具有存放2天产成品量的贮存空间；加强货龄管理5出厂检验环节检验员由于检验员资质不够或缺少检验员/高高聘用有资质的检验员检验设备缺少必要的检验设备或检验设备精度不够/高高购买必要检验设备；对设备进行定期检定检验项目未做检验或检验项目不全/高高按照审查细则和产品标准进行检验6销售运输环节车辆运输车辆运输过化工产品、工业原料等非食品类物品或与与有毒有害物品一起运输可能导致有毒、有害物质污染成品表面高低建议使用食品专用车辆运输7标签标识配料表对实际添加的食品添加剂未进行标识/高无质量风险按照标识标签有关规定标注储存条件对产品储存条件未标识/高无质量风险按照标识标签有关规定标注8人为故意情况原料添加非食用性原料生产的蛋白水解液和生产氨基酸的废液可能导致有毒、有害等污染物质进入成品低高食品安全监管部门加大监督力度，依法予以处置