北京瑞嘉地板公司部门KPI评分细则.doc

北京瑞嘉地板公司部门KPI评分细则
一、部门经理KPI考核评分标准
1、北京销售部
一、KPI数值计算1、销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量
（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。2、经销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1《瑞嘉地板A类专卖店定义》
（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。3、品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。
（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。4、销售费用率
（1）计算公式：销售费用/销售收入
（2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。
（3）数据标准：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、销售计划预测准确率0.9-
1.295以上0.8-
0.980-940.7-
0.865-790.6-
0.750-640.6以下50以下2、经销商质量30%以上95以上27%－30%80-9424%－27%65-7920%－24%50-6420%以下50以下3、品类商品销售份额0.75以上95以上0.67-
0.7580-940.60-
0.6765-790.55-
0.6050-640.55以下50以下4、销售费用率1.95%以下95以上1.95%-2.05%80-942.05%-2.15%65-792.15%-2.25%50-642.25%以上50以下2、渠道部
一、KPI数值计算1、销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量
（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。2、经销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1《A类专卖店定义》
（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。3、品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。
（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。4、销售费用率
（1）计算公式：销售费用/销售收入
（2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。
（2）数值标准：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、销售计划预测准确率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、经销商质量30%以上
95以上
27%－30%
80-9424%－27%65-7920%－24%
50-6420%以下
50以下3、品类商品销售份额0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、销售费用率0.58%以下95以上0.58%-0.61%80-940.61%-0.64%65-790.64%-0.67%50-640.67%以上50以下3、企划部
一、KPI数值计算1、营销方案通过率
（1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数
（2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。
（3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。2、媒体宣传曝光率
（1）计算公式：实际曝光数量/计划曝光数量
（2）数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供，实际曝光数量数据由企划部提供。3、终端形象物料完善度
（1）计算方法：主管副总经理直接打分。
（2）数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。4、网站宣传
（1）计算方法：由主管副总直接打分。
（2）数据提供及要求：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、营销方案通过率2以下95以上380-94465-79550-646以上50以下2、媒体宣传曝光率0.9以上95以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下终端形象物料完善度由主管副总直接打分。网站宣传由主管副总直接打分。4、武汉办事处
一、KPI数值计算1、销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量
（2）数据提供