KPMG_SOX_法案内部控制矩阵培训资料-豆柴文库

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审计税务咨询记录与财务报告相关的内部控制总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容省公司层面记录与财务报告相关的内部控制9


会计报表认定

17控制的频率与样本量由各地市公司比照省公司内部控制记录进行自我检查、缺陷汇总和缺陷修补地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）何时

关键成功要素开始内部控制设计缺陷汇总和修补计划关键成功要素