计算机管理制度.doc

计算机设备管理制度
XXXXXXX有限公司发布
2011-06-23实施
2011-06-16发布

Q/GLDG20111

Q/GLD
XXXXXXX有限公司企业标准
前言
本制度对公司计算机设备的管理作了明确规定。

本制度由xxxxxxx有限公司综合部起草。

文件审批签名日期编制制度化审核会签批准计算机设备管理制度
范围
本制度适用于公司计算机及其他IT设备的管理。

规范性引用文件
Q/GLDG208
Q/GLDG208
Q/GLDG208

定义
本制度是为了加强对公司计算机的统一管理，规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维修管理，保证公司各部门正常办公，更好地发挥计算机作用，促进公司办公自动化、信息化的发展而制定的。

职责
综合部负责审核和批准
财务部负责经费的预算和使用

5实施细则
5.1总则
为了加强对公司计算机的统一管理，规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维修管理，保证公司各部门正常办公，更好地发挥计算机作用，促进公司办公自动化、信息化的发展，制定本制度。
5.1.1本制度适用于公司各部门全体员工。
5.1.2综合部负责对公司所有计算机设备的统一管理。各部门分工和职责如下：
各使用部门办理计算机设备的采购申请、报审、领用后的保管和使用、维修申请和报废申请；；属于固定资产的，各使用部门建立固定资产台帐。
由人力资源与公共事务综合部统一办理计算机设备的采购审核、出入库和库存管理、发放控制、安装调试、线路连接、维修和报废事宜；
计算机设备的采购价格、型号、式样、颜色等，由使用部门、人力资源与公共事务综合部和采购部物流中心共同确定，报公司领导审批；
公司计算机设备实行统一采购。由采购部物流中心办理计算机设备的采购询价、采购、入库和报销手续；
由财务管理部办理计算机设备的资金提供和报销手续。属于固定资产的，应由财务管理部按固定资产管理；
各部门文员使用人对本部门领用计算机的管理和维护负有责任。各部门负责人对本部门计算机的管理和维护负有领导责任。
5.1.3计算机设备包括计算机、计算机网络设备和计算机外围设备。各类过程控制的计算机除外。本制度所指计算机设备包括：
计算机包括台式计算机和笔计本式计算机，属于固定资产；
计算机网络设备包括网络服务器、路由器、交换机等。
计算机外围设备包括打印机、扫描仪、投影仪、LED大屏幕显示器、不间断电源、稳压电源、万用插座、鼠标、光驱、耳机、麦克风、移动硬盘、U盘、多媒体套件等。
5.2计算机设备的采购、入库和结算
5.2.1计算机设备采用随时根据需要、随时提前申请、，随时按月度计划采购、随时领用的方式办理。
5.2.2计算机网络设备和计算机外围设备中的扫描仪传真机、复印机、投影仪，由人力资源与公共事务综合部统一申请采购、统一管理。
5.2.3当各部门需要购置、安装、领用计算机设备时，由部门文员经理提出申请，填写《计算机设备采购申请单》，报本部门经理初审后，交人力资源与公共事务部信息管理主管复核，复核无误后交人力资源与公共事务部经理综合部审批。计算机设备的性能等技术指标须由信息管理主管员提出。如采购金额在500元以内（包括500元），由人力资源与公共事务部经理批准后，交采购部办理采购手续。如采购金额在500元以上，由人力资源与公共事务部经理批准后，根据采购金额按照第九条的审批权限办理相关领导的审批手续后方可采购。
第九条根据计算机设备的采购金额，审批权限规定如下：

5.2.4批准后的《计算机设备采购申请单》一式四三份，申请部门文人员、人力资源与公共事务综合部信息管理员、采购部仓管中心采购员、财务管理部出纳各执一份。
5.2.5仓管中心采购员根据批准后的《计算机设备采购申请单》负责办理采购手续。计算机设备的采购价格和供应商，由申请部门、人力资源与公共事务综合部和采购部共同确定。涉及重大计算机设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保计算机的功能升级，以及维修服务的承诺。
5.2.6仓管中心采购员负责计算机设备的催货、供货跟踪、到货确认、入库协调、借款和采购报销工作。如计算机设备涉及安装、调试、培训和技术指导等售后服务的，采购员应负责上述售后服务工作的协调和安排工作，做好硬件的验机和软件测试工作，确保计算机系统的可行性。
5.2.7信息管理员根据批准后的《计算机设备采购申请单》和《计算机设备领用申请单》办理入库、库存管理和领用发放手续。计算机设备采购后所附带的原始技术资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）统一由信息管理员保存，以利于日后维护与维修。
5.3计算机设备的领用和管理
5.3.1申请部门需要领用所采购的计算机设备时，由文员申请人填写《计算机设备领用申请单》，报本部门经理审批、信息主管复核、人力资源与公共事务综合部经理批准后，文员申请人