《企业内部-控制流程手册》教学讲义.doc

1
目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc323820513"第1章企业内部控制流程——组织架构 PAGEREF_Toc323820513\h5
HYPERLINK\l"_Toc323820514"1．1组织架构设计与运行 PAGEREF_Toc323820514\h6
HYPERLINK\l"_Toc323820515"1．1．1组织架构设计流程 PAGEREF_Toc323820515\h6
HYPERLINK\l"_Toc323820516"1．1．2组织架构调整流程 PAGEREF_Toc323820516\h8
HYPERLINK\l"_Toc323820517"第2章企业内部控制流程——发展战略 PAGEREF_Toc323820517\h10
HYPERLINK\l"_Toc323820518"2．2企业发展战略实施 PAGEREF_Toc323820518\h11
HYPERLINK\l"_Toc323820519"2．2．1企业发展战略实施流程 PAGEREF_Toc323820519\h11
HYPERLINK\l"_Toc323820520"2．2．2企业发展战略调整流程 PAGEREF_Toc323820520\h13
HYPERLINK\l"_Toc323820521"第3章企业内部控制流程——人力资源 PAGEREF_Toc323820521\h15
HYPERLINK\l"_Toc323820522"3．2人力资源的使用与退出 PAGEREF_Toc323820522\h16
HYPERLINK\l"_Toc323820523"3．2．1绩效考核流程 PAGEREF_Toc323820523\h16
HYPERLINK\l"_Toc323820524"3．2．3员工离职流程 PAGEREF_Toc323820524\h18
HYPERLINK\l"_Toc323820525"第4章企业内部控制流程——社会责任 PAGEREF_Toc323820525\h20
HYPERLINK\l"_Toc323820526"4．2企业产品质量控制 PAGEREF_Toc323820526\h21
HYPERLINK\l"_Toc323820527"4．2．1产品质量检验流程 PAGEREF_Toc323820527\h21
HYPERLINK\l"_Toc323820528"4.4促进就业与员工权益保护 PAGEREF_Toc323820528\h23
HYPERLINK\l"_Toc323820529"4．4．2员工职业健康监护流程 PAGEREF_Toc323820529\h23
HYPERLINK\l"_Toc323820530"第5章企业内部控制流程——企业文化 PAGEREF_Toc323820530\h25
HYPERLINK\l"_Toc323820531"5．1企业文化建设 PAGEREF_Toc323820531\h26
HYPERLINK\l"_Toc323820532"5．1．1企业文化建设流程 PAGEREF_Toc323820532\h26
HYPERLINK\l"_Toc323820533"5．1．2企业文化宣传流程 PAGEREF_Toc323820533\h28
HYPERLINK\l"_Toc323820534"第6章企业内部控制流程——资金活动 PAGEREF_Toc323820534\h30
HYPERLINK\l"_Toc323820535"6．1筹资业务控制 PAGEREF_Toc323820535\h31
HYPERLINK\l"_Toc323820536"6．1．3筹资决策管理流程 PAGEREF_Toc323820536\h31
HYPERLINK\l"_Toc323820537"6．1．4筹资方案审批流程 PAGEREF_Toc323820537\h33
HYPERLINK\l"_Toc323820538"6．2投资业务控制 PAGEREF_Toc323820538\h35
HYPERLINK\l"_Toc323820539"6．2．3投资评价管理流程 PAGEREF_Toc323820539\h35
HYPERLINK\l"_Toc323820540"6．2．4投资执行管理流程 PAGEREF