新编2015版质量、环境、职业健康安全程序文件讲义教材.docx

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*************有限责任公司
*******************LCO.LTD

质量／环境／职业健康安全管理体系程 序 文 件
（依据管理于册编制）

发放编号：

受控标识：

2017-06-30发布 2017-07-01实施

**********************公司

程序文件审批页

现行版本：A

修改状态：0

编
审制：****核：****

2017年06月30日批准：****2017年06月30日目 录
1 文件控制程序 4
2 记录控制程序 7
3 环境因素识别、评价和更新控制程序 9
4 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 14
5 法律法规和其他要求控制程序 20
6 方针、目标、指标和管理方案控制程序 23
7 信息交流与沟通控制程序 27
8 管理评审控制程序 31
9 人力资源控制程序 34
10基础设施和工作环境控制程序 37
11环境、安全、能源管理运行控制程序 40
12合同评审控制程序 43
13外部提供过程、产品和服务控制程序 45
14产品和服务提供过程控制程序 48
15标识和可追溯性控制程序 51
16危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 54
17应急准备和响应控制程序 56
18监视和测量设备控制程序 58
19消防管理控制程序 62
20顾客和相关方满意度测量控制程序 64
21内部审核控制程序 67
22过程和产品监视、测量控制程序 70
23绩效监视和测量控制程序 72
24合规性评价控制程序 75
25不合格／不符合项控制程序 76
26事故、事件、不符合控制程序 79
27数据分析和统计技术应用控制程序 82
28纠正措施控制程序 85
29应对风险和机遇措施控制程序 88
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文件控制程序 QG/HN40001-2017

1目的
对公司质量／环境／职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、发放、保管和更改进行管理和控制，确保体系文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止失效文件的非预期使用。
2范围
适用于公司质量／环境／职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。
3职责
3.1经理负责质量／环境／职业健康安全管理手册的批准、发布。
3.2管理者代表负责质量／环境／职业健康安全管理手册的审核，批准、发布程序文件，组织有关人员对现有质量／环境／职业健康安全管理体系文件进行定期评审。
3.3安全生产部负责质量／环境／职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更改、回收、销毁。
3.4党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。
3.5各部门负责与其相关的质量／环境／职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整理及归档，并负责建立本部门受控文件清单。
4工作程序
4.1文件的分类及编号
4.1.1文件的分类
a)管理手册
b)程序文件
c)其它管理体系文件（管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等）
4.1.2文件编号由安全生产部、党政办公室按《制定技术标准和管理标准的一般规定》执行。
4.2文件的编制、审核、批准和发布
4.2.1管理手册由安全生产部组织相关人员编制，管理者代表审核，经理批准发布。
4.2.2程序文件由安全生产部组织相关人员编制，主管领导审核，管理者代表批准发布。
4.2.3技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制，主管领导审核，生产经理批准发布，必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。
4.2.4其他管理文件由部门领导组织编制，分管领导（或其授权人）审核，经理（或其授权人）批准发布。
4.2.5文件审核过程中，需要会审的必须填写“文件审批表”，参加审核人员签字认可。
4.3文件的发放和管理
4.3.1文件经审批后，原版文件应归档，并填写“文件归档移交登记表”。
4.3.2管理体系文件由档案室存档。
4.3.3发放的文件必须是签字生效后的文件，文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章注明不同的分发号，由文件管理员填写“文件资料发放明细表”，按管理者代表批准的范围发放。
4.3.4作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录，并加盖“作废”印章，填写“文件销毁清单”，经管理者代表批准后进行销毁。对有保留价值的作废文件的保留，由管理者代表批准并加盖“保留”印章标识，存档留用。
4.3.5为确保各个场所使用的文件是有效版本，必要时对文件进行评审，并做好记录。
4.3.6受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。
4.3.7当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文