XX有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)讲解材料.doc

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风险分级管控
作业指导书

莒州集团有限公司

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目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc495047928"1分级管控目的 2
HYPERLINK\l"_Toc495047929"2分级管控的依据 2
HYPERLINK\l"_Toc495047930"3分级管控的内容及范围 3
HYPERLINK\l"_Toc495047931"4名词解释 3
HYPERLINK\l"_Toc495047932"5企业概况 4
HYPERLINK\l"_Toc495047933"6职责 5
HYPERLINK\l"_Toc495047934"7工作程序和内容 5
HYPERLINK\l"_Toc495047935"8文件管理 14
HYPERLINK\l"_Toc495047936"9绩效考核 14
HYPERLINK\l"_Toc495047937"10持续改进 15


安全风险分级管控体系作业指导书
1分级管控目的
结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2分级管控的依据
2.1法律法规及相关规范
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB6441企业职工伤亡事故分类标准
GB/T28001职业健康安全管理体系要求
GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南
GB/T23694风险管理术语
GB/T24353风险管理原则与实施指南
GB/T27921风险管理风险评估技术
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB18218危险化学品重大危险源辨识
GB6441企业伤亡事故分类
GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范
DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）
《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）
中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）
《山东省安全生产条例》
《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号
《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974—2017）
2.2企业安全生产资料
企业内部安全生产责任制
企业内部安全操作规程
企业组织机构划分图
3分级管控的内容及范围
经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
序号单元子单元1铸造车间混砂作业、混砂机、铲车自动造型机、手工造型、行车、储气罐及管道行车、电炉、熔炼材料、浇注包、熔炼作业、浇注作业制芯机、二氧化碳管道、制芯作业2清理车间行车、风镐、振动床、清砂机、清砂作业抛丸机、储气罐、乙炔气瓶、氧气瓶、气割、电动平车、悬臂吊磨光机、行车、电焊机、整形机、打磨焊补作业热处理电炉、冷却水池、热处理作业、叉车3机加工车间行车、磨光机、电焊机、修磨作业、装车发货铣床、镗床、锯床、钻床、加工中心、机加工作业4仓库油漆等易燃易爆物品的存放、行车5配电系统铸造车间、清理车间、机加工车间、其他辅助空间表1分级管控的内容及范围
4名词解释
DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
4.1风险risk
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
4.2可接受风险acceptablerisk
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
4.3重大风险majorrisk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.4危险源hazard
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导