新版出口退税申报系统培训课件(生产、外贸)说课讲解.ppt

软件安装及配置
软件录入规则
软件业务说明
软件申报流程
外贸软件介绍
新申报端常用功能简介软件运行环境软件下载及安装软件首次运行企业信息配置企业信息配置（二）
征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。
请务必正确填写。
批准日期按出口退（免）税认定表上填写。
对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填E
六类企业：填写“否”。录入完成以后点击保存，会显示

且保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。

如果企业需要变更海关代码和税号，可以在【菜单栏】—【维护】—【代码变更】中进行变更，如图所示：

历史数据迁移历史数据迁移历史数据迁移第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开二期软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。历史数据迁移历史数据迁移注意事项查看商品代码库的版本商品代码库更新商品代码库更新更新商品代码库软件更新升级双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。企业税号：请填写正确的15位税号。
密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丢失。
企业类型：从下拉框中选择生产企业。
海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。
退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。
验证码：按图片中显示的信息录入。
填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。软件录入规则软件业务指南 免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。
免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报要求企业需每月都向主管退税机关申报免抵退税申报。

特准退税业务中包含研发机构采购国产设备和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。

单证业务中包含进料加工、来料加工及其他单证业务，企业根据实际业务发生情况按需进行申报。

免税查看业务说明免税数据查看业务组成免税数据查看业务说明业务说明免抵退业务说明免抵退税数据（单证不齐）
出口货物明细数据录入
出口冲减
运保佣扣减
免抵退税数据（单证齐全）
退运补税证明冲减
运保佣调整
收齐前期数据
不予免抵退明细数据
来料加工明细
间接出口明细
逾期不办理退税明细（录入超过申报期未申报的数据）
视同内销出口货物明细（录入退税率为0的数据）
免税出口货物明细（录入软件，农产品等免税货物出口的数据）
增值税纳税申报表录入
免抵退汇总表预览
免抵退汇总表附表预览结论单证业务说明1）免税申报2）免抵退申报3）单证申报软件申报流程（一）免税申报（向征税机关申报）表单录入免税数据查看退运补税证明冲减
报关单号填写发生退运的报关单号
明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。
备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。运保佣调整
报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号
明细部分按照实际情况填写。数量、金额录入负数。
运保佣调整依据：以实际支付运保佣对方开具的发票为准，即实际发生的运保佣金额。出口货物明细
出口货物明细中，报关单号必须录入实际报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。
出口发票号按苏州地区外销发票号规则填写。
出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。
核销单号如果在申报时不确定，可以不填。来料加工明细
出口发票号按开具的加工费发票号码填写
报关单号按出口报关单填写。
出口销售额（美元）：报关单总价（工+料）。
出口销售额（人民币）：加工费人民币金额。
手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。间接出口
出口发票号按开具的出口发票填写。
报关单号按报关单或预录入单填写。
明细部分按报关单填写。
手册号填写间接出口所对应的手册号。免税电子数据：点击“生成”按钮
生成一个文件：SB***.XML
如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】—【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。在“零申报”前打钩，点击“生成”按钮生成一个文件：SB***.XML数据申报免税数据打印申报数据点击【打印】，选择需要打印的打印机即可

免税申报
软件演示（一般贸易为例）免税查看中录入的数据免抵退预申报收齐前期数据录入
录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。
出口日期按照报关单上实际出口日期填写。
数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。
原申报年月、原申报批次