中微光电子有限公司采购控制程序.doc

采购控制程序
文件修改履历
更改标记更改数量更改通知单号更改人日期流程符号：
需求请购合格物料入库
采购标准供方结算
合格供应商价格体系
1目的
1.1规范生产原辅材料等的采购流程；
1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；
1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围
适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限
3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；
3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序
4.1物资分类及术语定义
4.1.1物资分类：
4.1.1.1办公用品：非生产用物资
4.1.1.2生产用原、辅材料：各车间生产所需所有原材料及辅助材料，包含工装、工具、劳保类
4.1.1.3设备类：参考《设备控制程序》
4.1.1.4IT类：电脑、打印、复印、传真设备，
4.1.2紧急采购：当生产或其他部门急需某物资，且要求的交期短于采购周期时实施的采购作业。紧急采购时加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.1.3采购规模：以采购总金额二千元为界限，低于此界限的为小规模采购，等于或高于此界限的为大规模采购。
4.2请购流程及规定：
由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：
4.2.1.办公用品类：
办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
4.2.2生产用原、辅材料：
4.2.2.1生产用原、辅材料以内部订单号/安全库存为请购依据。
4.2.2.2生产用原、辅材料请购单格式按《原材料/辅料请购单》提交审批，其中各项信息需填写完整，尤其是“内部订单号/安全库存项目号”。
4.2.2.3生产用原、辅材料请购签批流程：请购者→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
4.2.3设备类：
4.2.3.1采购单价在一万元以上的大型设备请购须由生产、研发、设备共同讨论确定，并以《设备请购单》形式提交审批备案，并随请购单附《购买大宗办公用品、设备报告单》进行说明，一万元以下的小型设备和仪器通过《设备请购单》进行审批。
4.2.3.2设备类请购签批流程：请购者→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。
4.2.4研发类：
4.2.4.1研发用材料执行《资源开发与认定流程》，其他用品采购流程参照以上，并执行《产品开发设计流程》
4.2.5其他规定：
4.2.5.1由采购部负责保存《请购单》。
4.2.5.2申请采购单位请购物资时间应在正常采购周期之前。
4.2.5.3请购单位填写《请购单》时应注明货物名称、型号、技术标准、质量要求、数量、需求日期等，必要时附加技术文件，技术图纸等相关资料，以确保对物料描述的唯一性。
4.2.5.4各审批部门接到《请购单》后，对上述项目逐一核实，项目不详者，退回申请请购单位，并重新申请；对无误的申请，报总裁审批后执行采购。
4.2.5.5基金采购由设备委员会集体讨论确定，执行《基金采购流程》。
4.3供方的选择
采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》
4.3.1按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。
4.3.2进行招标或议标的物资价值标准：
4.3.2.1成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
4.3.2.2大宗材料每批次在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
4.3.3不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照《合格