WI-QA-035-A0-错混料管理规定---副本.doc

制订日期2018/11/22文件名称文件编号WI-QA-035-A0实施日期2018/11/22错混料管理规定文件等级□公开▓机密制订部门品保部页次/NUMPAGES8

1.目的
对公司原物料、半成品、成品进行区分专门管理，防止错混料发生，减少客户投诉，降低公司损失。
2.范围
公司范围内所有涉及到原物料、半成品、成品之部门和场所，以及供应链管理。
3.定义
3.1错混料：原料物、半成品、成品中用错料或混料的现象统称为错混料。包含但不限于标签与实物不符，实物与送货单不符，实物、送货单与订单不符，同一箱产品内装有不同型号的产品，同一箱产品混有不同模号，产品中混入异物，一批或一箱同时有设变前后物料且未标识清楚等。
4.职责
4.1业务负责接到订单后将客户订单转化为内部订单，并生成内部订单后分发相关部门；
4.2项目负责图纸、产品BOM的作成、ECN变更发出，经文控中心受控发行；
4.3计划负责根据业务的《客户订单》及BOM作成《采购申请单》；生产指令计划的编排；
4.4采购依据计划的《采购申请单》进行采购；
4.5仓库负责原材料与成品的仓储及管理（包括收发及5S管理）；
4.6品管负责物料，半成品与成品的检验管理、物料确认、现场稽核；
4.7生产部负责对生产中所有原材料，半成品与成品的管理。
5.作业内容
5.1图纸错混料管理
5.1.1项目部接到客户新产品或变更图纸，注明图纸版本及产品名称，转成我司2D图档给到文控中心进行受控和发行；
5.1.2文控中心对客户所有图档单独分类管理，注明图纸编号，图纸版本，图纸名称，发行日期，电子档分开存档，并制作客户图档清单一览表，防止由于图纸错误造成混料。
5.2业务接单/下单错混料管理
5.2.1业务口头或书面接到客户订单时，经过订单评审后，将客户相关要求进行记录。
5.3治具及模具错混料管理
5.3.1治具模具仓库设有专人管理，并做有模治具台账，记录有款号，机型，名称及数量，遇到共用款型号时，作好明细登记及标识；
5.3.2在需求治具/模具使用时，使用单位需在模治具出入台账上做好登记，包含款号，机型，名称，分发回收件数等。
5.4样品新生产时错混料管理
5.4.1业务部接新产品(以往未生产过)或客户产品变更消息时及时转交项目部，项目部依据业务提供的相关资料作成BOM，采购依据BOM进行采购，物料回来经品管验收合格后进行入库，仓库通知项目人员领料生产样品，项目人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号，批次号，标签标识，数量/重量等内容，经双方仔细核对无误后方可在<研发领料单>上签名，项目部将领回的物料分类放置并标识，依据客户要求制作样品，并需在BOM表内容注明原物料的生产厂家，型号<规格>与批次号及重量/数量等以备后续追溯.
5.5生产错混料管理
5.5.1生产部依据计划的<领料单>到仓库进行领料，领料人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号，批次号，标签标识，数量/重量等内容，经双方仔细核对无误后方可在<领料单>上签名，生产部将领回的物料分类放置并标识后存放于备料区，再依据每日用量到备料区领取物料进行生产加工，备料房在发料时需再次核对生产厂家，物料型号(规格)与批次号和数量/重量等信息，以防错混料现象的发生。生产部现场管理时需注意以下方面内容:
5.5.1.1相似物料防错管理
A)外观相似物料需间隔放置并进行相应标识
B)相邻产线不能同时生产外观类似产品
C)必要时制定相似物料清单，对员工进行宣导教育
5.5.1.2区域标识管理
A)各车间的物料区域要划分清楚，如：物料中转区、不良品区、成品摆放区、半成品区、待加工产品区、空箱区等区域各部门根据需要进行划分，并标识清楚;标示区域只可以摆放与标示相符合的产品或物料，标示要醒目，便于目视化管理。
B)生产线物料，（半）成品存放区不同物料间需进行标识隔离，不可同一胶筐或同一纸箱内装不同物料或（半）成品
C)生产线同料号但不同状态的物料存放需进行标识与隔离
D)生产线成品区不可存放两种或两种以上物料（产品）进行混放或混堆
E)在线暂存物料（产品）必须标识清楚，必要时封箱保存管理，“远离存放”
F)在线物料，暂存物料以及包装好的物料必须标识清楚（包括状态标识）
G)在线良品与不良品要区分、目视化管理，良品放入蓝色胶框或纸箱，不良品贴红色标签，放置在指定包装内
H)维修品及报废品生产线要有专人管理，必须要有明确标识
5.5.1.3清换线管理
A)清换线时需对物料存放区、生产线上周转箱内、工作台和成品暂存区等的物料（产品）进行清点，盘点数量并做好记录。
B)清换线时同一工作区不能同时存在两种或两种以上物料（产品）
C)一个生产工单完成后，生产线成品区的零数箱产品需进行封箱并标识
D)清换线时不良品筐中的产品（物料）需全部清理干净方