公司管理表格.doc

(附件1)
系统文件总览表制修订日期： 版本：A 页次：1/6
手册
(QM)版本程序书
(QP)文件编号版本工作指导书
(WI)文件编号版本窗体、记录
(FM)文件编号版本记录保存期限第1章
公司简介
A第2章
组织图与管理代
表派令
A1.组织图
2.管理代表派令2000
2000第3章
品质政策
A第4章
品质管理系统
A1.文件与资料管制办法QP0401A1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
3.QC工程表
4.品质管理系统互动关系图A
A
A
A1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407

FM0408A
A
A
A
A
A
A

A◎
◎
◎
△
◎
◎
△

◎2.图面管理办法QP0402A1.图面发行记录表FM0409A◎3.计算机软件管理办法QP0403A1.软件管制记录表FM0410A◎4.品质记录管制办法QP0404A第5章
管理责任
A1.方针管理办法QP0501A1.部门业务计划书
2.部门业务报告书FM0501
FM0502A
A3年
3年核

准审

查制
修
订△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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手册
(QM)版本程序书
(QP)文件编号版本工作指导书
(WI)文件编号版本窗体、记录
(FM)文件编号版本记录保存期限2.组织与权责管理办法QP0502A1.组织联系界面表A3.管理审查办法QP0503A1.会议记录FM0503A管审/方针：3年
一般：△第6章
资源管理
A1.教育训练管理办法QP0601A1.年度训练计划表
2.上课签到表
3.外训申请表
4.教育训练履历表
5.教育训练成效评估表FM0601
FM0602
FM0603
FM0604
FM0605A
A
A
A
A△
△
△
＊
△2.特定人员资格鉴定办法QP0602A1.特定人员任用资格鉴定表
2.合格特定人员一览表FM0606

FM0607A

A＊

◎3.制程规划办法QP0603A1.制程、设施、设备规划表
2.工厂布置图FM0608
依实际情况绘制A＊

◎4.现场管理办法QP0604A1.无尘室出入记录表FM0609△第7章
产品实现
A1.合约审查办法QP0701A1.订单管制表
2.客户特定要求表
3.电话记录表FM0701
FM0702
FM0703A
A
A△
◎
△核

准审

查制
修
订△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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手册
(QM)版本程序书
(QP)文件编号版本工作指导书
(WI)文件编号版本窗体、记录
(FM)文件编号版本记录保存期限2.设计管制办法QP0702A1.新产品提案单
2.市场评价表
3.销售计划表
4.技术评价表
5.新产品单位成本预估表
6.新产品开发进度计划表(A表)
7.新产品开发项目核准书
8.制造流程图
9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表(C表)
11.材料规格确认表
12.初样检验记录表
13.原物料工程评估表
14.试作／验证不合格矫正措施表
15.验证报告书FM0704
FM0705
FM0706
FM0707
FM0708

FM0709

FM0710

FM0711
FM0712

FM0713

FM0714
FM0715
FM0716
FM0717

FM0718A
A
A
A
A

A

A

A
A

A

A
A
A
A

A＊
＊
＊
＊
＊

＊

＊

＊
＊

＊

＊
＊
＊
＊

＊核

准审

查制
修
订△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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手册
(QM)版本程序书
(QP)文件编号版本工作指导书
(WI)文件编号版本窗体、记录
(FM)文件编号版本记录保存期限16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表(D表)
17.QC工程表
18.确认报告书
19.设计开发功能组织表
20.设计审查表(DR