QESB-07信息沟通控制程序(EPC三标体系-程序文件)3-9.doc

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QESB-07信息沟通控制程序（EPC三标体系-程序文件）3-9

**–QESB12-20发布**-**-**实施7**-QESB-07信息沟通控制程序版次：A/0
1、目的为了保证**建立适当的沟通过程，确保对质量、环境与职业健康安全信息进行有效控制和利用，特制定本程序。
2、适用范围适用于**的信息沟通活动。
3、职责
3、1技术质量处负责收集、交流、传递与体系运行有关的信息；负责与管理者代表、各分管副院长、各部门交流与体系运行有关的信息；
3、2各部门负责本部门的质量、环境与职业健康安全信息收集并及时传递；负责接受有关外部的质量、环境与职业健康安全信息，并根据职责权限，报相关部门和领导；负责收集本部门与体系运行有关的信息，并报相关责任部门；
3、3主管院长负责各工程项目信息沟通。
4、工作程序
4、1信息的分类质量、环境与职业健康安全管理体系有效性的信息主要是外部信息和内部信息两种。
4、
1、1外部信息包括：（1）来自顾客的信息，如产品要求及变化、意见及抱怨等；（2）来自供方的信息；（3）来自上级主管部门、安全生产监督管理局、劳动局、环保局、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；（4）政策法规、标准类信息，如环境法律法规、职业健康安全条例、国家或行业的技术标准等；（5）其他外部信息。
4、
1、2内部信息包括：（1）质量、环境与职业健康安全管理体系运行的信息；（2）各工程项目的质量及生产进度信息；（3）内部接口及管理信息；（4）重要环境因素、重大危险源控制信息；（5）紧急信息，如院重大安全生产事故、事件等；（6）其它内部信息：包括职工建议、意见和其它需要协商的重大事项等信息。
4、2沟通程序院质量、环境与职业健康安全方面的信息可根据需要，采用口头、会议、审批、会签、文件、布告栏、局域网、电话等方式进行沟通。在必要的情况下，应能够出示信息传递的可追溯性证据。
如举行会议，则填写会议申请表（表QESB-07-01）、会议签到表（表QESB-07-02），必要时填写会议纪要（表QESB-07-03）。
4、
2、1外部信息的沟通（1）顾客不满意信息、投诉意见等由相关责任部门处理，并将问题反馈给计划经营处（科）、勘测处、技术质量处（科）、EPC项目部，各部门应根据情况的重要和复杂程度，及时采取措施，在2个工作日内以会议、书面或口头形式通知相关部门，并尽快反馈顾客，如发生不合格情况则执行QESB-27《不合格品的控制程序》。计划经营处（科）、勘测处应设立“与顾客沟通”信息档案，内容包括名称、地址、邮编、电话、电传、电子信箱、主要负责人、联系人、以及委托项目等。
（2）院长办公室、计划经营处、技术质量处、人事保卫处、负责对上级主管部门、安全生产监督管理局、劳动局、环保局、质量技术监督局、产品检查机构、认证机构等检查或监测结果及反馈信息的收集，当出现不符合情况，按照QESB-29《数据分析与纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
（3）政策法规、标准类的信息由各相关部门负责收集，并传递给技术质量处，技术质量处负责整理、汇总、更新，并及时传递到各部门，详见QESB-01《文件和资料控制程序》和QESB-06《法律法规识别控制程序》。
（4）其他外部信息由相关部门负责处理，如问题严重，应及时上报主管院长或管理者代表。
4、
2、2内部信息的沟通（1）质量、环境与职业健康安全管理体系日常信息根据本院的职责划分和有关程序进行内部交流。
（2）重要的内部信息应以书面形式进行传递。
5、相关文件和记录：
5、1相关文件QESB-01《文件和资料控制程序》QESB-06《法律法规识别控制程序》QESB-27《不合格品的控制程序》QESB-28《数据分析与纠正和预防措施控制程序》
5、2记录(1)会议申请表（表QESB-07-01）(2)会议签到表（表QESB-07-02）(3)会议纪要（表QESB-07-03）(4)信息处理记录表（表QESB-07-04）会议申请表表QESB-07-01编号：项目申请部门申请会议时间会议主要内容：需要解决的问题：建议参加会议人员：处、所意见：设总、EPC项目经理意见：职能部门建议：主管院长、总工（主管总工）批示：会议签到表表QESB-07-02日期：序号姓名工作单位职务、职称专业备注会议纪要表QESB-07-03编号:院字()
主持人会议记录设总、EPC项目经理批准时间会议地点参加会议人员:会议主要内容及结论:注:表格填写不够可顺延。
信息处理记录表表QESB-07-04编号：信息来源采集人(单位)
采集日期信息摘要:处理意见：年月日实施结果：年月日主管部门领导主管院长