QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5.doc

第页共NUMPAGES4页
QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5

**-QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序版次：A/0**-QESB-27版次:A/0不合格品及事故、事件的控制程序**-**-**发布**-**-**实施
1、目的为了对已经发生的不合格品及事故、事件的标识、记录、隔离、评价和处置的过程进行控制，以防止不合格品的非预期使用或安装，特制订本程序。
2、适用范围适用于**对勘测、规划、设计、EPC项目施工产品中不合格品及事故、事件的控制。适用于原材料采购、生产和交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。
3、职责
3、1技术质量处（科）负责对不合格品控制的归口管理；
3、2计划经营处（科）及相关部门和人员参加对不合格品的评审，技术质量处（科）负责对评审后的不合格品的处理情况进行跟踪；
3、3设总负责对不合格品及事故、事件进行评审和处置；
3、4EPC项目经理负责对不合格品进行识别和评审，对采购产品的不合格负责处理。
3、5人事保卫处负责组织职业健康安全事故、事件的原因分析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。有关职能和专业部门负责纠正预防措施的制定和实施；
3、6院长办公室负责组织环境污染事故、事件的原因分析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。有关职能和专业部门负责纠正预防措施的制定和实施。
4、工作程序
4、1产品不合格
4、
1、1不合格品的标识和记录：(1)设总负责对规划设计中发现的不合格品进行状态标识，并填写《不合格品处理表》(表QESB-27-01)。
(2)
EPC技术总工负责对工程施工检验中发现的不合格品进行状态标识，相关人员负责填写《不合格品处理表》(表QESB-27-01)，并及时采取隔离措施，做相应标识，向EPC项目经理报告。
4、
1、2不合格品的评审和处置：(1)不合格品的评审：1)设总对规划设计不合格品的性质和影响范围进行评审，提出评审意见；2)当不合格品影响其他部门产品质量时，设总、EPC项目经理应及时通知相关部门做出相应处置；3)经评审签署的《不合格品报告表》(表QESB-27-01)，由签署人员及时传递到技术质量处（科）。
(2)不合格品的处置：1)发生不合格品的责任部门应根据评审结论，提出处理意见，迅速进行处置；2)责任部门应组织返工、修改或报废重做，以达到规定要求；3)返工、修改或报废重做的产品都应进行重新验证；4)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准。
(3)针对发生的不合格情况，技术质量处（科）会同计划经营处（科）负责对不合格品处置情况进行跟踪。
4、2事故、事件发生事故、事件后由责任部门负责人、设总、EPC项目经理及时向主管部门报告，由技术质量处、人事保卫处等主管部门组织责任部门共同研究和制定纠正措施，各责任部门分别予以实施。
5、相关文件和记录
5、1相关文件QESB-11《规划设计过程控制程序》
5、2记录《不合格品处理表》(表QESB-27-01)
《质量评审记录》(表QESB-27-02)
不合格品处理表表QESB-27-01项目名称设计\EPC阶段不合格品出现的部门设总\EPC经理不合格品名称及描述报告人（签字）：评审意见不合格品的处理方法□返工□返修□拒收□报废责任部门负责人（签字）：年月日不合格报告批准人（签字）：年月日不合格品的处理情况技术质量处（科）负责人（签字）：年月日质量评审记录表QESB-27-02编号：工程名称评审对象评审时间年月日参加单位建设单位：监理单位：施工单位：参加人员建设单位：监理单位：施工单位：审核构件内容：
1、构件编号：
2、浇筑日期：
3、评审时间：
4、构件龄期：
5、报废原因：
6、构件图片：施工单位结论：评审人：日期：监理单位结论：评审人：日期：建设单位结论：评审人：日期：记录人：记录时间：6