qesb-28数据分析与纠正和预防措施控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5.doc

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qesb-28数据分析与纠正和预防措施控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5

**-QESB-28数据分析与纠正和预防措施控制程序版次：A/0**–QESB-28版次:A/0数据分析与纠正和预防措施控制程序**-**-**发布**-**-**实施
1、目的采用适宜的数据分析方法,消除已发生的或潜在的不符合,确保不符合不再发生和预防潜在不符合发生。以确定、控制和验证**质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和持久性。，特制定本程序。
2、适用范围适用于**监视、测量和其他来源有关数据的分析，对已经发生的和潜在的不符合采取纠正和预防措施。
3、职责
3、1技术质量处（科）是数据分析、纠正和预防措施的归口管理部门，负责进行内审、年度审核结果以及件事和测量的各种数据的收集、收集与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的数据进行整理、统计和分析，审查纠正和预防措施，并负责实施后的验证。
3、2设总、EPC项目经理（1）负责组织有关数据的确定、收集和分析。
（2）负责组织纠正措施的制订和实施，并检查其执行情况。
（3）针对事件潜在的不符合原因制订预防措施，组织实施，并确认其有效性。
3、3现场技术员负责收集顾客、监理意见，提出初步处理意见，并处理现场发生的紧急事项。
3、4人事保卫处负责组织安全生产事故、事件的原因分析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。
4、工作程序
4、1数据分析
4、
1、1根据规定的数据范围和来源，采用记录、交谈、调查、审核、监视和测量等方法进行数据的收集。
4、
1、2对收集的数据进行汇集整理后，采用适宜的数据分析方法，从数据分析结果中寻求规律，以确定所需的纠正和预防措施。
4、
1、3数据分析方法的选择根据不同的数据特点，选择适宜的数据分析方法。
数据分析方法可以是（但不限于）：(1)图表数据分析：直方图法、排列图法、过程能力曲线法等；(2)分析方法：频率分析法、离（偏）差分析法等。
4、2不符合情况的处理原则（1）原因未查清不放过；（2）责任人未受到处理不放过；（3）责任人和周围群众没有受到教育不放过；（4）制订切实可行的整改措施没有落实不放过。
4、3纠正措施（1）各部门发现不符合情况后，及时报技术质量处（科）和相关主管部门。
（2）技术质量处（科）和相关主管部门及时组织设总、EPC项目经理和发生不符合的责任部门进行分析，确定是否需要采取纠正措施。
（3）如需采取纠正措施，技术质量处（科）和相关主管部门应会同设总、EPC项目经理，组织有关部门进行不符合原因的调查，并填写《不合格/潜在不合格原因调查表》（表QESB-28-01）。
（4）设总、EPC项目经理或部门负责人应会同责任部门，针对不合格原因，制订纠正措施报技术质量处（科）。
（5）技术质量处（科）和相关主管部门审批纠正措施。
（6）管理者代表批准纠正措施。
（7）设总、EPC项目经理或有关部门组织实施纠正措施。
（8）设总、EPC项目经理或有关部门负责检查纠正措施的执行情况。
（9）技术质量处（科）和相关主管部门验证纠正措施的实施情况及结果，填写《纠正/预防措施验证记录》（表QESB-28-02）。
（10）若经验证，纠正措施的实施效果较差，技术质量处（科）负责和相关主管部门提请设总、EPC项目经理或部门负责人会同责任部门，重新制订纠正措施并组织实施，直至验证合格为止。
（11）如顾客投诉或其他质量事故发生在现场，情况紧急，现场技术人员应立即向主管领导报告，采取补救措施，报技术质量处（科）备案，并针对该情况提出处理意见。
4、4预防措施（1）各部门发现潜在不符合情况后，及时报技术质量处（科）及相关主管部门。技术质量处(科)从各种数据的收集、整理、统计和分析结果发现潜在的不合格情况。
（2）技术质量处（科）及相关主管部门及时组织设总、EPC项目经理对发生潜在不合格的原因进行分析，确定是否需要采取预防措施。
（3）如需采取预防措施，技术质量处（科）及相关主管部门应会同设总、EPC项目经理或部门负责人，组织有关部门进行潜在不合格原因的调查，并填写《不合格/潜在不合格原因调查表》（表QESB-28-01）。
（4）设总、EPC项目经理或部门负责人应会同责任部门，针对潜在不合格原因制订预防措施，报技术质量处（科）。
（5）技术质量处（科）及相关主管部门审查预防措施。
（6）管理者代表批准预防措施。
（7）设总、EPC项目经理或有关部门组织实施预防措施。
（8）设总、EPC项目经理或有关部门负责检查预防措施的执行情况。
（9）技术质量处（科）及相关主管部门验证预防措施的实施情况及结果，填写《纠正/预防措施验证记录》（表QESB-28-02）。
4、5数据分析应围绕质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性