QESB-13管理策划控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5.doc

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QESB-13管理策划控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5

**-QESB-13管理策划控制程序版次:A/1**–QESB-13版次:A/1管理策划控制程序**-**-**发布**-**-**实施2
1、目的对实现组织的QEHS目标进行管理策划。
2、适用范围适用于对确保实现QEHS目标的资源加以识别和策划。
3、职责
3、1院长根据组织的QEHS目标，配置必要的资源，批准设计院的目标、指标、管理方案。
3、2管理者代表负责审核各部门为管理体系策划编制的有关文件。
3、3办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，制定设计院目标、指标、管理方案并对实施情况进行监督检查。
3、4各部门主要负责人负责组织本部门的QEHS策划。
3、5EPC项目经理根据组织的QEHS目标，配置必要的资源，制定目标、指标、管理方案。
4工作程序
4、1QEHS目标
4、
1、1为实现组织的QEHS方针，办公室建立《目标、指标、管理方案》。
4、
1、2与QEHS相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的QEHS策划。
4、2进行QEHS策划的时机组织在下列情况需进行QEHS策划：
4、
2、1组织的QEHS方针、目标、机构发生重大变化；
4、
2、2组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
4、
2、3现有体系文件未能涵盖的特殊事项；
4、
2、4针对具体的产品、项目或合同的QEHS策划。
4、3QEHS策划的内容院长应确保对实现QEHS目标所需的资源加以识别和策划。QEHS策划的内容应包括：
4、
3、1需达到的QEHS目标及相应的QEHS管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；
4、
3、2识别为实现QEHS目标所需建立过程的资源配置；
4、
3、3对实现总体QEHS目标和阶段或局部质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；
4、
3、4根据评审结果寻找与QEHS目标的差距，确保持续改进，提高QEHS管理体系的有效性和效率;
4、
3、5策划的结果（包括变更）应形成文件。
4、4QEHS策划输出文件的编制原则
4、
4、1应参照QEHS手册的有关内容，应符合QEHS方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他QEHS体系文件的内容协调一致；
4、
4、2已有的QEHS文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。
4、5QEHS策划输出文件的编制、审批和发放QEHS策划输出文件由技术质量处组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准后，以受控文件形式发放到相关部门。
4、6QEHS策划的实施、监督检查和更改
4、
6、1各部门在执行中应按照QEHS策划规定内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到企管部。
4、
6、2办公室对QEHS策划实施情况进行检查和验证，并报告院长。
4、7QEHS策划的更改
4、
7、1QEHS策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请表》，按《文件和资料控制程序》执行；
4、
7、2在更改期间应保持QEHS管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。
4、8QEHS策划所形成的相关文件，由办公室负责保存、存档。
5记录：
5、1《QEHS策划实施情况检查表》表QESB-13-01
5、2《文件更改申请表》表QESB-13-02QEHS策划实施情况检查表检查地点：负责人：编号：表QESB-13-01地点/工序责任人/操作者检查项目现场情况合格/备注检查人：检查日期：文件更改审批表编号：表QESB-13-02更改文件名称质量手册文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：更改审批意见：批准人：日期：4