增值税发票取消认证后疑难问题汇总.doc

增值税发票取消认证后疑难问题汇总
系统登录篇
登录时提示输入密码错误?
小编支招
确认是否输入金税盘或税控盘中的8位密码(不同于网厅登录时的CA证书密码).忘记密码的,需联系技术服务单位.
注意:连续7次输错密码会导致盘被锁住,需携金税盘或税控盘到主管税务机关办税服务厅解锁.
登录时提示纳税人档案信息不存在?
小编支招
1.确认税控盘或金税盘是否完好;
2.确认驱动是否已正确安装,驱动问题请分别联系当地金税盘/税控盘服务单位的技术支持人员;
3.确认返回信息中的税号是否属于本企业,并尝试在其它电脑上进行操作;
4.联系主管税务机关确认本企业的纳税信用等级及平台启用标志.
无法登录,录入密码也无法成功
小编支招
通过”发送错误报告”按钮,将错误代码以邮件的形式发送至服务器端,运维人员将会进行错误排查.
发票勾选篇
什么时候能对发票进行勾选处理操作?
小编支招
纳税人上月纳税申报结束后到当月纳税申报前都可进行勾选确认发票,归属于当月申报期.
增值税发票管理新系统(增值税发票选择确认平台)补丁升级后,取消原有”征期结束前2日不能勾选确认操作”的限制.
“发票勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些?
小编支招
由增值税发票管理新系统(增值税发票选择确认平台)开具以及2015年3月1日起使用扫描认证方式采集的、尚未申报抵扣(或退税)的增值税专用发票、机动车销售统一发票信息:
1.发票状态为正常且未超过抵扣时限的发票;
2.正常发票,作废、冲红、失控等异常发票不在勾选范围之内;
3.已扫描认证的发票不能重复勾选.
发票勾选结果是否可以撤销?
小编支招
已勾选但尚未进行确认操作的发票,可以在允许的勾选、确认期间内撤销之前的勾选操作结果.
什么情况下不可以执行发票勾选或撤销勾选操作?
小编支招
1.已超过当期的勾选、确认时间;
2.发票状态为非正常(含作废、失控、红冲等)的发票;
3.已通过扫描认证的发票(当月已认证的发票在增值税发票选择确认平台的对应税款所属期中会进行显示,默认置为已勾选状态且状态不可变更,说明纳税人已通过扫描认证的方式采集了发票信息).
需要查询勾选的发票较多,如何提高处理效率?
小编支招
1.设置查询条件时,输入较短的开票日期间隔,分批进行查询勾选.
2.使用批量勾选功能完成勾选.
批量勾选的文件格式有何要求?
小编支招
1.文件格式为excel2003格式(.xls文件);
2.单元格内容依次为是否勾选、发票代码、发票号码、开票日期、销方名称、金额、税额;
3.所有单元格为文本格式,开票日期为YYYY-MM-DD格式的数字,如2016-03-03;
注意:勾选状态只能为:是、否.上传文件前,请先核对需要勾选的发票其”是否勾选”列数值是否为”是”,否则无法实现批量勾选处理.
批量勾选,下载的文件中,对于不想勾选的票的信息需要删除了再上传吗?
小编支招
可以不用删除.不想勾选的票,直接在上传文件的”是否勾选”栏次选择”否”保存后上传即可.
确认勾选篇
确认勾选操作每个月能够执行几次?是否必须执行?
小编支招
1.确认操作每个月可以多次执行,已确认数据不能修改.
2.平台已取消了原有的月底最后一天自动确认功能,为不影响当月的申报抵扣,操作员必须在勾选、确认期内对当期勾选的数据进行手工确认.
3.当月已勾选未确认的发票,超过可操作期,平台将自动将已勾选未确认的数据回退为未勾选状态,视同当月未做勾选,符合抵扣的时限规则时可在下期继续进行勾选.
当期申报之后是否可以再进行勾选确认操作?
小编支招
每月征期,增值税一般纳税人申报后可继续在增值税发票选择确认平台选择确认增值税发票信息,平台可依据申报结果信息,自动将选择确认的发票所属期归为本月,纳税人可在下月申报抵扣.
确认勾选抵扣时是否要求取得纸质发票?
小编支招
在进行勾选抵扣时,应取得纸质的发票.