公司财务审计年终工作总结(二).doc

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公司财务审计年终工作总结（二）

20年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破.
20年，我司财务审计共开展项目__项，查出不规范资金__亿元，提出审计建议__条；工程审计方面截至11月底已对___个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额__亿元，核减工程款__亿元，预计全年核减金额超过__亿元；被上级审计机关录用信息__篇，被专业杂志录用论文_篇，_篇AO案例获得审计署应用奖.我司是__唯一获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“__年度__市审计先进集体”、“__市审计综合考核优秀”、“__市审计公文质量先进单位”、“__市审计项目质量先进单位”等多项殊荣.
一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展
〔一〕深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行
今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计.构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督.
〔二〕加强审计整改力度，促进审计成果的转化
审计工作的最终目的是促进规范、完善制度.我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果.
二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理
〔一〕规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖
在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”.一是严把工程概〔预〕算审计关.我司对__个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额__亿元，调整不合理概算_亿元.二是严把招标审核关.我司对__个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督.三是把好施工现场跟踪审计关.我司先后对__项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达__亿元.四是严把工程竣工结〔决〕算审计关.我司1至10月份已对__个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额__亿元，核减工程款__亿元，平均核减率为__%，预计全年核减金额超过__亿元.我司还对__个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为__亿元，核减金额为5__亿元.五是严把建设项目合同审核关.我司共对区级财政直接投资的__份工程建设合同进行了审核会签.六是严把建设项目征地拆迁审计关.我司对__个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积__万平方米，累计送审评估金额为_亿元，核减金额达__万元.
〔二〕积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项.
根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查.
〔三〕规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制.
规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容.我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制.二是加强对中介机构审计人员业务培训.三是加强对中介机构审计业务的指导.四是加强事务所审计结果的复核.五是加强工程结算审计质量的考核.
三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设
今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋.
一是统筹兼顾，强化管理.根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确.
二是完善制度，强化规范.我司出台了《__会议制度》和《无__管理办法》两个文件，对《__管理办法》、《__考核办法》等文件进行修订.
三是深入基层，强化服务.为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中.我
四是学习交流，强化创新.为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会.
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足.审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强.