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单位内部控制基础性评价工作报告

单位内部控制基础性评价工作报告
单位内部控制基础性评价工作情况如何？以下是WTT收集的单位内部控制基础性评价工作报告，仅供大家阅读参考!
单位内部控制基础性评价工作报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。
一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：
类别评价指标评价得分
单位
层面
（60分）1.内部控制建设启动情况（14分）
单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）
对权力运行的制约情况（8分）
内部控制制度完备情况（16分）
不相容岗位与职责分离控制情况（6分）
内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）业务
层面
（40分）7.预算业务管理控制情况（7分）
收支业务管理控制情况（6分）
政府采购业务管理控制情况（7分）
资产管理控制情况（6分）
建设项目管理控制情况（8分）
合同管理控制情况（6分）
（100分）评价总分
在本单位（部门）内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：
〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分
分值及扣分原因〕
二、特别说明项
（一）特别说明情况
本单位（部门/部门所属单位）内部控制出现问题，导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕，特将相关情况说明如下：〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕
〔如本单位（部门）未发生相关事件，填写“未发生相关情况”〕
（二）补充评价指标及其评价结果
本单位（部门/部门所属单位）根据自身评价需求，自愿将〔填写补充评价指标名称〕等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下：〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕
三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果，本单位（部门）将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为__年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果:〔逐项描述拟采取的进一步建立健全内部控制体系的工
作内容、具体措施、工作责任人、牵头部门、预计完成时间
等〕
签名____〕单位主要负责人：
签名____〕
〔单位签章〕
__单位
__年__月__日