审计学习资料交接保管退回实用制度及取证总结汇报办法.doc 立即下载
2025-02-20
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审计学习资料交接保管退回实用制度及取证总结汇报办法

审计资料交接保管退回制度
一、各审计小组由专人负责与被审计单位的资料交接工作包括纸质材料和电子数据。
二、各审计小组要求被审计单位报送资料的同时报送资料清单,各审计小组在此基础上与被审计单位做好资料清点工作。确认无误后接收人员、报送人员在资料清单上签字确认。资料清单原件由被审计单位保管复印件由审计小组保管。
三、各审计小组按照《电子数据保密办法》的规定保管好被审计单位提交的电子数据审计组撤点前由审计组统一销毁。
四、各审计小组做好审计期间接收资料的保管工作做到专人、专柜管理确保审计期间所收资料完好无损。
五、审计组现场审计结束前与被审计单位做好资料清点工作退回资料同时收回资料交接时的资料清单。
六、对审计期间因保管不善造成被审计单位资料丢失、破损的追究相关人员的责任。
.
审计取证、汇报制度
一、各审计小组要求被审计单位提供资料复印件时一
律加盖单位公章禁止采取现场审计结束前统一盖章的办
法。
二、各审计小组在审计实施过程中可以采取一事一取
证、分批取证的办法及时与被审计单位沟通。不提倡采取
现场结束前统一取证的办法。
三、各审计小组发现重大问题或线索及时向组长、副
组长或主审汇报。
四、各审计小组每周将审计情况形成书面材料提交给
主审由主审汇总后报给组长、副组长。
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