荣成市食品生产加工企业食品安全自查指南.doc

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荣成市食品生产加工企业食品安全自查指南

通过核对销售台帐与生产记录的一致性，自查销售台帐的真实性和完整性。
（三） 查看成品库房环境是否整洁卫生，防鼠防蝇等设施是否有效；是否按规定存放产品，涉及速冻、冷藏等特殊要求的产品贮存温度控制是否符合要求。
第十条企业标准管理制度
（一） 查看现行有效的执行标准目录及标准文本，是否按照规定进行了备案；核对产品品种，查看是否存在无标生产行为；（二）查阅质量管理文件，相看相关人员是否职责到位，是否能够保证及时收集、记录新发布的国家食品安全标准，自查具体记录情况；
查阅培训记录，自查企业是否对新发布的国家食品安全标准进行培训。
第十一条企业食品召回制度
（一）查看建立的《食品召回制度》是否符合《食品安全法》等法律要求；（二） 必要时进行食品召回演练，以验证食品召回制度的有效性和合规性；第十二条企业从业人员健康和培训
（一）查阅质量管理文件，自查从业人员健康检查制度和健康档案制度是否有效执行，对直接接触食品人员健康管理的相关记录是否有效保存；（二）自查从业人员培训制度是否有效运行，是否制定培训计划；保存的从业人员食品质量安全知识培训记录是否及时更新；现场抽查部分档案，了解近期食品质量安全知识培训情况；（三）抽查直接接触食品人员是否具有健康证明；（四） 现场检查食品生产人员的个人卫生，进入作业区域的生产人员是否穿着洁净的工作服、鞋，头发藏于工作帽内或使用发网约束；是否配戴饰物、手表，化妆、染指甲、喷洒香水；是否携带或存放与食品生产无关的个人用品。
第十三条企业委托加工食品管理制度
（一）自查委托加工协议，查看委托加工行为是否在协议有
效期内；（二）查看委托加工的食品及食品标识是否与委托加工协议、委托加工备案手续所记载的内容一致；第十四条企业消费者投诉受理制度
（一）查阅消费者投诉受理制度能否有效执行，具体负责人员的受理及处理是否按规定执行；（二）查看登记的投诉记录是否载明投诉者的姓名和联系方式、食品品种、数量、生产日期或生产批号、具体质量问题；（三）查看对消费者投诉的食品质量安全等问题作出相应处理过程，检查处理记录；（四）查看对投诉属实的食品质量安全等问题的整改措施和整改效果，查看整改记录和整改报告，必要时可联系投诉者核实情况。
第十五条企业食品安全风险信息管理制度
（一）查看食品安全风险监测和评估信息的制度是否有效执行，是否保存了记录和资料。如：收集、记录相关食品安全监管部门的通知、公告，包括国家和省级食品安全风险监测信息，食品新原料、生产新工艺、新品种食品添加剂、新型食品用包装材料的风险评估信息，行业内有关食品安全信息等；（二）查看是否根据食品安全风险监测和评估信息，采取了相应的措施，防止风险的发生。
第十六条企业食品安全事故处置制度
（一）查阅制定的食品质量安全事故应急制度和处置预案是否合理，设立的专门机构是否能承担相应职责；（二）必要时对食品安全事故处置进行实际演练，查验防范措施落实情况，考核质量安全管理员对食品安全事故应急处置的熟悉程度；（三） 查看有关问题食品召回、安全事故报告等处置执行记录，查阅记录内容是否完整。
附件1
食品生产加工企业食品安全自查情况表
企业名称： 产品名称:
生产地址： 自查日期:
自查项目
序号
自查情况
发现问题的简述
企业资质变化情况
1.1
工商营业执照
发现问题（）未发现问题（）
1.2
食品生产许可证
发现问题（）未发现问题（）
1.3
实际生产方式和范围
发现问题（）未发现问题（）
1.4
条件变化后报告情况
发现问题（）未发现问题（）
米购进货查验落实情况
2.1
采购原辅料索证
发现问题（）未发现问题（）
2.2
原辅料采购记录
发现问题（）未发现问题（）
2.3
原辅料库房清洁卫生
发现问题（）未发现问题（）
2.4
原辅料存放
发现问题（）未发现问题（）
生产过程控制情况
3.1
企业周边环境及厂区内环境清洁卫生状况
发现问题（）未发现问题（）
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录
发现问题（）未发现问题（）
3.3
生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录
发现问题（）未发现问题（）
3.4
企业必备生产设备、设施运行、维护保养和清洗消毒情况
发现问题（）未发现问题（）
3.5
产品投料及记录、食品添加物质使用
发现问题（）未发现问题（）
自查项目
序号
自查情况
发现问题的简述
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
发现问题（）未发现问题（）
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
发现问题（）未发现问题（）
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
发现问题（）未发现问题（）
3.9
监测、控制、记录设备的检定、校准、维护情况。
发现问题（）未发现问题（）
3.10
现场人员卫生防护情况