会计岗位廉政风险点和自我防控.doc

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会计岗位廉政风险点和自我防控

会计岗位廉政风险点和自我防控
一.行政领导干部风险点（风险等级一级）
1.在人力资源安排上不按人事制度办理；
2.在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3.在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4.物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
5.在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6.在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7.在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8.在资金分配上，不按规定办事；
9.在签字报账上，不按规定办事；
10.利用职权，随意支配资金；
11.在工程投标.内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；
12.在临时用工选用上，任人唯亲；
13.在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施
1.对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；
2.对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4.按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5.按人事管理办法，
根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6.在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7.在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
8.在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；
9.在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量.看生产厂家.看单价.看售后服务择优采购；
10.资金使用.管理必须按公司相关规定严格执行；
11.对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二.党群领导干部风险点（风险等级一级）
1.在人事安排.任用.考核.评选先进等方面徇私舞弊.弄虚作假.任人唯亲.独断专行等；
2.在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3.推荐先进，任人为亲或透露信息；
4.不按有关规定选拔和任用干部；
5.在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6.为了小团体利益，私自开支工会经费；
7.为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8.不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9.在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
10.在重大项目.重要人事任免.重大决策.大宗资金安排时上不按规定和制度办事。防控措施
1.加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
2.关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
3.对要求加入中国共产党的职工，要
根据党章的规定办理；
4.工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
5.在推荐先进，任人为贤，实行公开.公式，让职工说话.参与.决策；
8.按照党和国家.公司的有关规定任用干部；
9.严格按照规定开支.报销工会经费；
10.认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11.加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12.加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三.纪检监察风险点（风险等级一级）
1.对督查工作中出现的问题视而不见；
2.不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
3.利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；
4.监督不到位，影响单位稳定；
5.对监督中发现的案源线索不登记.不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；
6.监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7.在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8.“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9.对国家法律.法规.规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。防控措施
1.
根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；
2.检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；
3.遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；
4.加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；
5.实事求是，突出重点，注重实效。
四.办公室风险点（风险等级二级）
1.随意乱使用印章；
2.为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；
3.利用购买办公用品之机乱开发票；
4.随意采购.乱发办公用品；
5.对前来办事者进行吃.拿.卡.压；
6.未经领导审批，乱盖印章和使用印件；
7.不按单位规定程序.规章制度办事；
8.不安规定或高价采购办公用品及办公设备；
9.为个人或小团体利益，吃.拿.卡.要.报（报账）；
10.利用职权给人提供相关信息；
11.未经领导批准，擅自承诺.许诺并私下交易，失职渎职；
12.滥用职权，影响公开.公平.公正；
13.对职工投诉.