公司质量管理体系运行报告.doc

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公司质量管理体系运行报告

为公司体系的维系运行起到了重要作
用。
2、公司文件的编制原则为：依据GB/T19001-2021标准要求，结合公司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个，符合体系全员参与的要求。
在后期维系运行的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是适宜的。
3、文件的管理工作：通过内部审核内审发现，在标识、贮存、保留以及文件的有效性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。
二）管理职责
1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实
际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标， 制定了质量目
标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此
项工作落实的不好，望相关部门做好各自的质量目标的统计工作， 以
验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输入依据。
2、公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司的
综合管理进行统一管理。
为使体系正常运行，在内部沟通中运用各种
会议制度、工作群、V网等手段进行信息沟通，在信息畅通取得阶段
性的效果。
3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司
规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段，公司定于
20年4
月30日进行管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司
的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从而达到管评的同效。
三）资管理过程
、为保证质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。
通过内审发现目前公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营范围的产品的要求。
3、人力资的保证是公司体系得以实施的关键。目前公司的管理层
人员结构为大专 5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼职人员），
公司的人员结构基本满足质量体系要求， 但随着公司业务的拓展，人
力资有待进一步充实。
5、 公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上可以满足
体系运行的要求。
四）产品/服务提供实现过程
本过程是整个质量管理体系运行的关键。 他对于产品策划、顾客
要求、产品的设计和开发、采购、产品服务的提供和确认、产品标识、
产品防护、监视设备的管理都作了详细的描述和规定， 现就实施情况
解读：
1、服务提供过程的策划：公司完善了质量方针、质量目标、组
织架构、编制质量手册、程序化文件／记录，规定了各过程的相互作
用和相互关系，以及基础设施的配置，符合 GB/T19001-2021标准的
要求，能满足产品实现的体系要求。
2、与顾客有关的过程：公司体系制定了程序化的控制流程，同
时公司也制定了合同评审制度，公司合同严格执行程序要求。
在顾客沟通中开发已建立沟通机制，如来电来函的管理以及顾客档案的管理等，收到一定的效果。
3、采购控制过程：采购过程应做好对供方的评价、选择、采购
信息和验证以及供方的评估等工作， 从而降低采购风险，提高采购质
量（包括过程质量和产品质量）。目前对供方的评价、选择以及供方
名录已有效初步建立，但是评价供方的资质上应加强控制， 对供方的
档案管理应加大力度，档案管理是动态管理，因此其符合性和有效性
是关键点。供方的业绩评估应做好，他是保证与供方／组织双赢的基
础保证，也是降低采购风险和提升采购产品质量的双赢策略之一。
5、产品的标识和防护过程：产品标识关注的是防止产品间的混
淆和误用，必要时依据产品标识实现追溯的要求；产品防护的目的，
保证产品符合要求。
目标是使顾客满意并增强顾客满意程度， 内审发
现产品流转过程中的标识能满足要求。
五）测量、分析^p和改进
本过程是对其他各条款如何实施，为什么实施，由谁实施，采用
什么方法工具等汇总的安排。此环节是 PDCA中两个环节的关键点。
、顾客满意：指顾客对其要求已被满足的程度要求。本过程是公司重点控制过程，公司采用问卷调查、顾客走访、服务跟踪、顾客投诉等方式进行监视。
目前公司未出现顾客投诉。
顾客满意是我们持续关注的焦点。
2、内部审核：公司于20年4月15日进行内部审核，在整个审核过程发现1项不符合项，为一般不符合项。
责任部门为开发部。
体系文件的建立和改进、领导管理职责中的组织策划（质量方针／目标）、公司的资保证使体系得以有效实施。从整个审核过程中发现各级管理人员质量意识有较大提高，全员参与的意识别已在逐渐形成（具体的内审状态已形成审校报告和审核小结）。
3、过程的监视和测量：在公司过程的控制中，采用以过程控制
保证质量的提升；
以内审来审核体系的符合性； 以检验控制产品质量
的稳定；以数字分析^p来查询质量不稳定的原因并改进； 以