自查自纠报告(最新).doc

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自查自纠报告（最新）

黑龙江荒沟抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程
荒沟项目部自查自纠报告
中国水利水电第六工程局有限公司
黑龙江牡丹江抽水蓄能电站项目部
20__年11月09日
批准：
审核：
编制：
荒沟项目部自查自纠报告
荒沟项目部根据分局下发文件指示组织项目人员对自20__年至今质量管理工作进行自纠自查并进行总结。总结效果如下：
一、质量体系运行情况
20__年2月中国水利水电第六工程局有限公司荒沟抽水蓄能电站工程项目部成立。项目部第一时间成立了质量管理委员会，建立了以项目经理为质量第一责任人、总工程师为主要责任人、总质检师主管质量，质检部为质量专职机构，其它部门共同协管的质量管理体系。质量管理委员会下设质检部、技术部、测量队、实验室等职能部门，负责质委会日常工作处理，如定期主持召开质量分析^p会、质量专题会、现场质量巡视等。质量管理委员会组成如下：
组长：王勇
副组长：蒋洪亮毛文凯高长春刘海波
成员：李文君黄永凯吴仁杰查丽仲连海赖振福何开良
何开良周金明陈绍华张荣兵赖振福何开良
为加强对工程质量控制的实效性，项目部制定了质量宣传教育制度、质量岗位责任制、技术交底制度、技术方案质量措施审批制度、关键工序旁站制度及技术人员24小时值班制度、质量“三检制”、质量一票否决制度、质量缺陷及质量事故处理制度、质量奖惩制度、工程例会制度等，以保证达到合同承诺的质量目标。目前荒沟项目部施工质量处于受控状态。
二、质量管理措施
2.1施工方案、技术交底
所有项目开工前制定切合实际技术方案经项目部内审，监理、业主评审合格后制定技术交底及质量交底、作业指导书明确施工流程及质量要求。截止至今荒沟C2标段项目部共计上报相关文件：施工方案75份，下发相关技术交底143份，作业指导书43份。
2.2试验、检测
（1）试验
本标段试验工作主要由主体合同约定的第三方试验室进行，我单位结合项目实际情况配备3人专职试验人员，负责现阶段试验工作，并配合第三方试验室对进场原材料、施工半成品、成品进行检测。根据规范及监理要求通知和配合取样，对第三方出具的报告进行整理上报和分类归档。试验人员及现场质检人员对各施工工序进行抽检、取样以确保各工序施工质量。
（2）原材料检测情况
1、检测试验主要由第三方（西北院）土建试验室进行，材料进场按要求检验合格后，将检测结果通知我部，并及时将试验检测报告上报监理工程师。确保用于工程的原材料质量合格。
2、对进场的材料严格履行入库验收手续，现场设置符合材料贮存、保管要求的仓库；设置专职保管员，负责仓库材料的标识、保管和收发工作。
3、验收实物前，必须收集、审阅所有验收资料：运单、送货清单、随货发票、装箱单、验收通知单、磅码单、材质证明书、化验单和出厂合格证等，并熟悉验收资料的全部内容，并做好“到货登记”。
4、验收核对实物时，若发现质量、数量、材质和规格型号与验收资料完全不相符时，只做验收记录，及时通知物资部，并在“到货登记”中注明，不办理验收手续，其实物单独存放，或按实收数量验收入库。

项目部高度重视现场技术质量管理工作，每个工作面配备1名质量管理人员，要求关键工序工作面施工必须有质检人员旁站，旁站要做好现场技术指导、原始施工记录工作。每个施工作业面质量管理人员24小时轮流值班，对现场问题及时协调解决，注重过程质量监督，确保质量目标的顺利实现。
坚持实行质量“三检制”制度，施工过程中实行班组初检、现场技术员复检、项目部质量检查部门终检，并向监理单位报验。所有的检查均按监理单位的要求如实记录填写并保存，关键工序隐蔽前须进行四方联合验收。“三检制”执行制度，从制度上明确了质量检查责任。项目部质检人员在日常检查过程中，需要施工队配合的检测项目，要求施工队做好配合准备工作。开工至今荒沟项目部C2标段未发生质量事故。

根据公司及新公司要求对资料进行及时定期整理并及时归档。配备专职资料员对内业资料进行整理、归档，由我部自检，监理、业主根据施工进度进行复检，在施工中不断完善内业资料，经过数次内业检查表明目前效果良好。
2.5规范、规程、强条的执行
根据国家能局颁布20__～20__年的一批新规范进行了自检自查以保障强制性条文的实施。，项目部目前使用规范全部有效，并建立了有效规范目录。目前项目部所用的全部规范、规程共计37册。
三、质量评定情况
自开工至今已验收评定单元数310个，其中优良单元275个。优良率：90%，评定工作及时，质量整体处于受控状态。
四、存在的问题

（1）2#施工支洞支护锚杆施工注浆饱满度未达标；（2）主厂房锚垫板螺栓未扭紧、尾水调压井底部部分钢筋网未紧贴岩面。

（1）施工人员对质量意识不强，现场质量人员发现后立即要求进行整改并全过程监督；（2）强化现场标准工艺的执