工程采购管理制度精编.docx

工程采购管理制度

工程采购管理制度14篇[推荐]现如今，人们运用到制度的场合不断增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的工程采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的'采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。1④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。六、21、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。七、1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。工程采购管理制度2一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。1、招标采购部经理的职责：1)负责招标采购部的日常行政工作。2)负责组织员工的日常培训工作。3)负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。4)负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。5)负责审核《工程材料采购计划》。6)负责审核相关采购项目的报价表。7)负责与相应供货商进行竞价性谈判。8)负责审核相关采购合同。9)审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。10)负责材料入、出库的审批。11)负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。2、材料设备采购专干的职责：1)协助部门主管做好日常行政工作。2)负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。3)负责编制《工程材料采购计划》。4)负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。5)控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。7)协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。8)负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。9)确认材料付款申请书并上报审核、审批。10)负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。11)负责对新材料、新设备进行市场调查。12)协助进行材料出、入库工作的开展。13)协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而