2014年HSE管理体系内审、外审情况范文大全.docx

2014年HSE管理体系内审、外审情况范文大全

第一篇：2014年HSE管理体系内审、外审情况2010年HSE管理体系内审、外审情况一、HSE管理体系内部审核为检查公司2010年HSE管理体系在机构中的具体运行情况，并对体系工作开展过程中出现的问题及时给予纠正，确保公司HSE方针、目标的实现，中控部安监室于2010年5月26日—2010年5月28日对公司50个部室开展了为期3天的内部审核工作。审核组成员采用面谈、现场提问、查阅有关记录、检查生产现场安全环保工作四种方式进行，共发现轻微不符合项37项，无严重不符合项和一般不符合项，审核组并要求各单位对存在的不符合限期进行整改，经复查，整改合格率达到了100%。二、HSE管理体系外部审核2010年8月17日—8月18日，中国质量认证中心贵州评审中心对公司职业健康安全环境管理体系进行了外部监督审核，通过对现场和基础资料的审核，共发现一般不符合项1项，公司于2010年8月20日完成了不符合项的整改。通过内部审核和外部监督审核，公司的职业健康安全环境方针、目标是适宜的，能为职工提供安全、舒适、清洁的作业环境，为公司建立环保、节能、降耗的文明企业，实现可持续发展，具有很好的指导意义。第二篇：关于HSE管理体系外审的通知关于HSE管理体系外审的通知有关部门、分、子公司：经与认证公司北京三星九千质量认证中心沟通协商，并经公司领导批示同意，我公司HSE管理体系外审第一阶段工作将于3月17－20日展开。17日上午对公司管理层进行审核，同日还对质量安全环保部、生产部、工程与计划部进行审核。在对公司总部机关的审核结束后，17日晚审核专家组将在质量安全环保部人员的陪同下分成两组赶赴青岛和秦皇岛，于18－19日对青岛公司和秦皇岛公司进行审核，19日晚返回北京。20日在公司总部召开末次会议，进行内部评定并通报评定情况。详见“审核计划表”。此次审核时间紧，任务重，是我公司HSE管理体系自开始建设以来面临的第一次外部审核，是对我公司HSE管理体系建立的框架是否具备适宜性的一次考核，关系到第二阶段外审工作是否能够尽快、顺利进行，关系到我公司HSE管理体系能否顺利取证，有关部门、分、子公司应尽快进行全单位动员，首先是做好思想准备，重点是围绕体系运行所涉及的各种工作，做好各种口头和书面资料准备。中油燃料油股份有限公司质量安全环保部二〇〇八年二月二十七日第三篇：内审外审要点培训资料4.3.3目标指标管理1.检查是否编制了本年物业工作计划?4.4.15.5.12本年工作计划是否包含了适用的行标要求？3本年工作计划中是否包含质量、环境目标？4.查重要环境因素清单、环境管理方案是否更新5查阅1-10月目标指标完成情况统计表管理职责4.24.4.46.34.2.44.5.46.24.4.21．询问管理处负责人岗位职责是否适用？2．抽查1-2人是否知晓本岗位工作要求？3．外包方操作岗位有无工作标准？文件资料管理1．管理处是否指定1人负责文件管理工作？2．是否建立了“部门相关有效文件清单”？3．管理制度是否满足四星列示的12项要求？4．检查“文件收发、借阅、归档”管理清册5．检查文件使用前是否得到审批？有无标识6．管理处是否按年形成工作大事记？档案资料管理1．检查档案资料“全引目录”2六图二书、用地规划、建设工程规划许可证3．竣工资料、接管验收图纸资料4．公共区域及共用设施承接查验资料5．分户权属清册及分户查验记录6．房屋质量保证书、房屋使用说明书7．房屋销售合同、临时管理公约、前期物业合同8．物业费构成明细、费用收支凭证9．物业费半年公示一次的证据10．ERP网络使用说明书记录管理1．查阅是否编制了“部门记录清单”？2．抽查3种记录名称、编号、填写要求是否合规人员管理7.54．67.48.2.24.5.16.34.61．检查管理人员持证上岗是否分层对应？2．检查特种工（执机员、电梯维修、电工、水质化验、司炉、水暖工等）上岗证3．检查在岗人员分类统一着装、配带工牌情况4．检查在岗人员语言及行为规范情况5．管理处是否建立了正常的培训制度？6．查阅本年培训计划、培训记录、考核记录7．检查岗位资格胜任标准？检查评价记录？如未满足的原因？将采取何种措施？运行控制管理1．检查客户服务场所整洁规范与否？营业执照、2．检查（资质证书、负责人照片、服务标准、收费标准、服务电话公示上墙？3．检查24小时受理客户诉求有记录4．检查前台接访记录，客户诉求处理情况5．检查重要事项告知义务6．检查环境表现月报表7．检查重要环境因素合规性评价报告采购控制管理1．检查合格供方名录2．检查合格供方跟踪评审记录3．检查库房管理业主满意度测量1．每年集中进行1次满意度调查，每次问卷85%2．征询结果、整改措施及落实情况向业主公示3．反馈给业主个人的信息不超过7天4