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[精品]不合格品评审规定[最终版]

第一篇：[精品]不合格品评审规定[最终版]不合格品评审规定1.0目的规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置，对来料特采物料及加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量综合评估。2.0范围适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或材料评审。3.0职责3.1品管部：3.1.1负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作。3.1.2负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；3.1.3当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请；3.2注塑部、喷印部、组装部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。3.3采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请。3.4PMC部：负责急料使用申请。3.5工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流程。4.0工作步骤4.1品管部按以下情况进行不合格的评审工作：4.1.1来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经理或委派人员任组长，组织采购、PMC、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理方式执行。4.1.2当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组织不合格评审会议，组织业务、PMC、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中。4.1.3品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证。4.2制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、PMC、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理最终意见执行。4.3外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用则由采购部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】。4.4当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顾虑时，需急料放行使用，则由PMC部申请急料放行申请交生产总监批准，并形成【急料放行申请单】发到相关部门。4.5工程部应对产品降级使用的技术进行评估及纠正方案。4.5.1当来料检验不合格尺寸偏差或影响装配需特采使用，采购需依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】交工程部负责技术评估，在【特采物料申请单】给出处理意见。4.5.2当成品经QA货客户检验不合格时，需返工处理，工程部根据品管部提供的QA或客户验货返工通知单编制返工流程，PMC安排组装按工程部的返工流程表执行返工作业。4.6生产过程中的不合格品退料或报废，由退料或报废申请部门开【退料/报废物料单】并在不合格品需退物料上做好物料标识依《补/退及报废作业规定》执行。4.7呆滞物料处理由仓库提报，PMC依据《呆滞物品作业指导书》执行5.0相关文件5.1《呆滞物品作业指导书》5.2《补/退及报废作业规定》5.3《特采物料作业指引》6.0相关记录6.1【不合格评审报告】6.2【特采物料申请单】6.3【返工流程表】6.4【退料/报废物料单】6.5【急料放行申请单】第二篇：不合格品管理规定生产过程中不合格品控制管理规定一、目的：为规范生产管理，符合公司内控标准，对生产过程中不合格品控制特作如下补充规定。二、要求：1、配方管理：1、1技术员应针对粉料特点，认真研究，确定初步配方进行小试，小试样品为400Kg,试料时应明确区分。1、2针对小试结果。如符合产品内控标准要求，可放大样中试，中试样品为2吨。如不符合产品内控标准要求，应分析其原因，针对性调整配方，重新中试。待符合要求时并得到质检确认合格后方可试生产4吨粉料。中试配方应得到生产主管确认后方可试料。对不合格品要有明显标识，并上报申请后处理。1、3生产车间应密切关注试料情况及试料结果，并及时做好标识。1、4配方员及时跟踪生产情况，发现异常立即报生产部，不得延误，生产主管接报后，应及时解决，如有困难及时向上级领导汇报。时间不得超2小时。如故意隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。1、5配方人员应对每天的生产情况进行跟踪检测，及时分析产品质量情况。蚊香燃点时间应和质检在同一环境（前点香房