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[原创]果菜、生鲜采购流程

第一篇：[原创]果菜、生鲜采购流程[原创]果菜、生鲜采购流程果菜、生鲜采购流程暂行规定1．0目的为规范生鲜采购操作程序，完善生鲜采购管理，特制定本暂行规定。2．0适用范围适用于公司生鲜采购站及各分店15部参考使用。3．0程序：责任方3．1采购原则采购主管+采购员3．1．1货比三家的价格控制原则采购主管+采购员3．1．2真实客观反映市场价格的统计原则采购主管+采购员3．1．3货源稳定质量可靠的保障原则采购主管+采购员3．1．4有效市场调查的行业原则采购主管+采购员3．1．5积极回应用户的服务原则采购主管+采购员3．2作业程序采购站+分店3．2．1程序图分店订单①采购组②供应商③④收货组①⑨⒆⑦⑧⒃⑤⒅分店验收出纳员⑥⒇采购站核算员⒄公司财务⑩⑿⒀⒂分店电脑⑾分店15部核算⒁分店财务3．2．2程序说明：3．2．2．1（1）分店15部在每晚22：30之分店15部+生鲜前分类出具《生鲜订货单》，经部采购站+分店收货门主管审批后，传真至生鲜采购部站，同时抄送一份至分店收货部，作为收货凭证。正本自存。3．2．2．2（2）生鲜采购站收到分店《生鲜采购站采购员+采订货单》，由相关采购员分类汇总。购主管+供应商采购员根据订单所需，逐个品种调查质量与价格，选择质优价廉之档口逐家下达《生鲜采购单》给供应商。3．2．2．2．1《生鲜采购单》一式三联，第一同上联存根联（白色），第二联，财务联（红色），第三联收货联（黄色）。3．2．2．2．2《生鲜采购单》需逐项规范填写，同上一式三联注明货品所属分店，全部交于供应商（其不得涂改）。3．2．2．3（3）供应商按采购单要求，货送供应商+采购站收采购站，然后将采购单一式三联货员交于采购站收货员。3．2．2．4（4）采购站收货员根据采购单逐采购站收货员+供项对商品进行验收。若验收不合应商格，则将商品退还供应商，另行挑货或换货。3．2．2．4．1对于水果，每批数量超过10件的，收货员必须称量10件；少于10件的则全部称量。3．2．2．5（5）货品验收合格后，收货员在采购站收货员+采采购单上逐项填写实收数量，并购站核算员签名盖章，然后将采购单一式三联交于采购站核算员。3．2．2．6（6）采购站核算员对采购单上单采购站核算员+采价进行复核，计算总金额。核实购站出纳员+采购无误则签名，并注明日期。主管。3．2．2．6．1属零星采购，则将采购单存根同上联交于出纳员安排付款；财务联即转采购员开具《果菜、生鲜采购验收单》；收货联交于供货商，作为取款凭证。3．2．2．6．2采购站出纳员收到供应商递交采购站出纳员+供的收货联后，必须与存根联认应商+采购站收货真核对（必要时，可要求出示员身份证），确认无误方可付款，同时，收货联收回，每天下班前将当天收回的黄色收货联清理好，交于收货组备存。3．2．2．7（7）属较固定的批量订货，则按采购站核算+供货事先洽谈的意向转公司财务结算。商+公司财务3．2．2．7．1采购站核算员在采购单（一式同上三联）右上角加盖“转财务结算章”，然后将存根联交于供应商合法取款人（档主或指定专人）作为对数结算凭证；财务联转采购员开具验收单；收货联由采购站核算员留存，作为跟进验收单的依据。3．2．2．7．2“转财务结算”的采购单必须按采购站采购员“分店+供应商”的形式出具，以便与验收单一一对应。3．2．2．8（8）采购员接到由核算员转来的采同上购单财务联，即严格按照采购单内容开具《果菜、生鲜采购验收单》，并保证客观反映市场价格。3．2．2．8．1《果菜、生鲜采购验收单》一式同上四联，第一联财务报帐（白色）；第二联采购站（蓝色）；第三联分店财务（黄色）；第四联商品部（红色）。3．2．2．8．2需转财务结算的验收单亦要按同上“分店+供应商”的形式开具，并由采购员在一式三联上加盖“转财务结算”章，做到与采购单一一对应。3．2．2．9（9）采购站自存第二联，其它三联采购员+分店跟随货同行到分店。车员3．2．2．10（10）分店收货部根据15部订单，分店收货部+分对照验收单，逐一对来货进行验店电脑部+采购收。不合格货品，即通知采购站站核算员+分店处理。验收合格，作好记录后，商品部则将验收单第一联转分店电脑部录单，第三联转采购站核算员，第四联转分店商品部。3．2．2．10．1（11）分店电脑部收到收货部分店电脑部+分传来的验收单后，即于当日录店核算员入电脑，并制电脑单，转分店15部核算员复核。3．2．2．10．2（12）（13）分店15部核算员复分店核算+采核后即通知采购站核算员前去购站核算员对数。3．2．2．10．3（14）双方核算员对数后，同上分店15部核算员即传单至分店财务科。3．2．2．10．4（15）分店财务科复核后，即分店财务科+公司制单审批，并转公司财务部财务部报帐。3．2．2．11