上饶市信州区人民法院2018年部门预算.docx

上饶市信州区人民法院2018年部门预算

第一篇：上饶市信州区人民法院2018年部门预算上饶市信州区人民法院2018年部门预算目录第一部分信州区人民法院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分信州区人民法院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分信州区人民法院2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分信州区人民法院概况一、部门主要职责江西省上饶市信州区人民法院是国家审判机关,对信州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院指定审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审；依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。二、部门基本情况信州区人民法院共有预算单位一个，编制人数104人，其中：行政编制92人、全部补助事业编制12人;实有人数129人，其中：在职人数96人，包括行政人员85人、全部补助事业人员11人；离休人员1人；退休人员32人。第二部分信州区人民法院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年信州区人民法院收入预算总额为5244.39万元，其中：财政拨款收入2860.62万元，上年结转2383.77万元，较上年增长39.38%。（二）支出预算情况2018年信州区人民法院支出预算总额为5244.39万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出3010.33万元，较上年增长25.75%，包括工资福利支出2169.00万元、商品和服务支出791.66万元、对个人和家庭的补助49.67万元；项目支出2233.36万元，较上年增长63.15%，包括商品和服务支出1501.17万元；其他资本性支出732.29万元，较上年减少11.24%。按支出功能科目划分：公共安全支出5244.39万元，较上年增长39.38%。按支出经济分类划分：工资福利支出2169.00万元，较上年增长77.4%；商品服务支出2292.83万元，较上年增长103.83%；对个人和家庭的补助49.67万元，较上年减少91.58%；其他资本性支出732.29万元，较上年减11.24%。（三）财政拨款支出情况2018年信州区人民法院财政拨款支出预算总额为2860.62万元。具体支出情况为：公共安全支出2860,62万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算755.77万元，比2017年预算增加49.78万元，增长7.05%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况2018年部门所属各单位政府采购总额732.29万元，其中：政府采购货物预算732.29万元。（七）国有资产占有使用情况截至2017年8月31日，部门共有车辆18辆，其中，执法执勤用车18辆。2018年部门预算未作车辆和单位价值200万元以上大型设备购置安排。（八）绩效目标设置情况2018年部门预算中没有200万以上、需绩效评审的项目。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年信州区人民法院“三公”经费一般公共预算安排22.87万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平主要原因是：预算未安排支出。公务接待费0万元，比上年减少50万元，主要原因是：上年结余可用，规范管理。公务用车运行维护费22.87万元，比上年减少42.11万元，主要原因是：上年结余可用，厉行节约。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：预算未安排支出。第三部分信州区人民法院2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主