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业务部工作流程图[最终版]

第一篇：业务部工作流程图[最终版]业务部流程图一、11.推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。③参加政府等有关机构举办的现场演示会。④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。以下为①、③的流程图：以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。8.1回访目的：①调查市场、研究市场。②了解竞争对手。③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。④开发新客户。⑤新产品推广。⑥提高本公司产品的覆盖率。11.2推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。三、9.客诉客诉处理流程9.2→填写《客户客诉单》9.2经销商客诉处理：①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。②售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员继续处理。9.3其他客户客诉处理：应按照处理经销商客诉的方式流程执行。9.4客诉处理原则：①业务部内勤人员接到客户客诉时，应立即交予售后服务部进行处理，不得积压。②在客户客诉没有达成的时候，需要时可派遣业务员进行协商处理。四、10.退货10.2退货流程：10.2退货处理：①由负责的业务员填具《销货退回单》，呈主管签字。②商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。五、四．公共业务12.公开招标12.1公开招标准备活动：（1）制作投标文件或标书应答书。标准投标文件应包含一下三点：①企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。）②质量保证体系。③应用案例及客户评价。（2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优势，提高企业竞争力。（3）完善公司产品，增强产品外观的可视性，增加产品功能的多样性，坚持创新。（4）招标前，对相关业务人员进行培训，充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判技巧，争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。第二篇：业务部工作业务部工作管理（与各部门协调部分）一、对质检部1、业务部转到质检部的资质须及时审核；2、货到当日须入库（随货同行，检验报告及相关资料齐全时）3、入库时，货物与产地须相符，入库必须保证准确性；4、因差资料而未入库，须及时报业务部；5、到货三天内破损（数量不符，货品不对），可视为来货破损，三天后视为在库破损，来货破损由业务部负责退换货，在库破损业务部协调退换，但不保证能全部退换。来货破损，当天需有书面通知业务部。二、对库房1、采购退出的药品，业务部通知马伟，库房见退货票备货，退货不超过一个工作日。2、对于商业发货，库房须明确负责发货、退货的人员；3、原则上，到货七天后的在库破损，业务部概不负责；4、做好近效期退换货配合工作，做好赠品管理；5、如库房有批号调整的货物，须及时通知业务部。三、对财务1、安排协调对账；2、做好票据转接工作；3、及时下账。四、对运输部1、自下单日起，运输部须两日内提回货物2、及时发货五、对销售部1、先出近效期的货物；2、配合近效期的催销；3、业务部按正常量购进的、销售部订购的、公司决定购进的大宗货物，必须由销售部负责销完，因销售造成的近效期，业务部不承担责任；4、原包装完好的正常原因退货，销后三个月内业务部按流程退货；销售过程中因人为因素造成的破损