中煤平朔集团有限公司文件平朔监〔2013〕309号.docx

中煤平朔集团有限公司文件平朔监〔2013〕309号

第一篇：中煤平朔集团有限公司文件平朔监〔2013〕309号中煤平朔集团有限公司文件平朔监〔2013〕309号关于印发《中煤平朔集团有限公司废旧物资回收管理效能监察实施方案》的通知公司各单位：为进一步加强废旧物资管理工作，节能减耗，不断提高公司经济效益，促进党风廉政建设，根据公司重点工作安排和要求，结合公司的工作实际，制定《中煤平朔集团有限公司废旧物资回收管理效能监察实施方案》，现印发给你们，请各单位认真贯彻落实。附件：《中煤平朔集团有限公司废旧物资回收管理效能监察实施方案》平朔集团2013年7月23日－1－中煤平朔集团有限公司废旧物资回收管理效能监察实施方案为进一步加强公司废旧物资管理工作，不断提高公司经济效益和社会效益，堵塞管理漏洞，降本增效，促进廉政建设，实现公司效益最大化，根据公司要求，结合生产实际，在公司全面开展废旧物资回收管理效能监察工作，特制定本实施方案。一、监察依据根据平朔公司《效能监察管理办法》、《废旧物资回收管理办法》、《设备报废管理流程》及《中煤平朔集团有限公司废旧物资回收管理实施细则》，结合公司生产经营实际，坚持融入管理，查漏堵缺，建章立制，健全企业内部控制机制。二、监察目的通过开展废旧物资回收管理效能监察工作，加强对废旧物资回收处理工作的监督检查，规范管理，避免和纠正在废旧物资回收管理工作环节中的违规行为，降低公司生产经营成本，提高公司经济效益。三、效能监察的范围、对象和内容（一）效能监察范围：公司各单位今年淘汰、报废的各类设备和生产建设过程中形成的废旧物资的回收、保管、处理。（二）效能监察对象：公司所有基层单位，重点是各露天矿、井工矿（含技改矿）、露天设备维修中心、井工设备维修中心、车辆管理中心、洗选中心、物资供应中心、动力中心、设备管理中心、生活服务中心、宇辰公司、工贸公司等单位。四、组织机构－2－公司成立废旧物资回收管理效能监察领导组和工作组。（一）成立公司废旧物资回收管理效能监察领导组：组长：王喜贵副组长：李进荣、赵兴旺成员：史建国、孙亦兵、白金、赵文贵、李璋葆、高珉、张全应、青克前及各单位分管废旧物资回收管理的负责人（二）成立公司废旧物资回收管理效能监察工作组：领导组下设工作组，工作组设在公司监察审计部（纪委），负责废旧物资回收效能监察的日常管理工作。各基层单位特别是重点效能监察单位结合单位实际制定相应的实施方案，同时开展废旧物资回收效能监察工作。组长：赵兴旺副组长：孙明超张跟东郑顺平成员：由企业管理部、财务资产部、机电动力部、工程管理部、监察审计部、营销管理部、物资供应中心、设备管理中心、保卫中心、工贸公司相关人员及各单位纪委书记组成。五、监察内容废旧物资产生单位是否按照公司废旧物资回收管理的要求建立相应的管理制度和合理操作流程，在废旧物资的回收、归集、分类的管理过程中存在跑、冒、滴、漏、管理漏洞或违规处理的现象，具体如下：（一）检查各单位是否建立废旧物资回收处理管理规定及相关流程，并认真执行。（二）检查各单位是否建立修旧利废制度和工作流程，是否明确责任部门和责任人，工作流程是否合理。－3－（三）检查各单位是否明确废旧物资产生的关键环节、关键领域和部门，是否明确责任部门、责任人，（四）检查各单位是否明确废旧物资回收责任目标，是否做到层层分解，层层落实。（五）检查各单位是否按照相关的制度流程，按时按质按量回收废旧物资，并严格出入库手续，及时登记入账，做到账、物、卡相符。（六）检查各单位已申请报废物资是否存在未按期报废收缴，仍继续使用。（七）检查各单位已申请报废物资是否完整。（八）检查各单位在回收处理废旧物资中有无因管理不善丢失，有无私自处置、变卖等违规行为，是否存在“小金库”和“帐外帐”现象。（九）公司设备管理部门在废旧物资鉴定、设备报废的管理中是否严格执行相关的流程制度。（十）工贸公司在废旧物资的接收、归集、分类和处理的管理中是否存在跑、冒、滴、漏、管理缺陷和违反公司关于废旧物资管理规定的行为。六、方法步骤废旧物资回收管理效能监察工作按照统一组织、分级实施、层层负责的原则，以废旧物资回收和销售为切入点，对废旧物资回收管理各个方面和各个环节进行全方位的监督检查。废旧物资回收管理效能监察工作分四个阶段进行：第一阶段：准备、动员阶段（7月下旬）（一）建立组织机构。各单位党政主要领导为组长，纪委书记、分管物资、生产、机电等方面的领导为副组长的废旧物资回收管理工作领导小组。（二）制定废旧物资回收管理效能监察实施方案，落实工作责任，层层分解到责任部门。（三）做好宣传发动工作。召开废旧物资回收管理效能监察工作动员会议。各单位、部－4－门要层层落实部署，使各级管理人员和广大职工充分认识到开展废旧物资回收管理效能监察工作的重要意义，提高做好废旧物资回收管理