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仓管工作流程.（大全五篇）

第一篇：仓管工作流程.仓管工作流程指引：一、进仓流程：工厂一切物料首先进仓、仓管签名作实，才能生效。1）、物料进仓（必备资料：a、江水制衣厂定购单，由定购负责人预先给仓管.b供应商送货签收单）→收货时先看总箱数成包数→仓管签名并注明（细数未点）或（有其它事宜）让供应商速可离厂。如需盖章找会计部→提供物料样品1—3份到跟单部批核质量，才开始点算细数（跟单员OK要签名）→收到物料三天，必须提供细数准确性给跟单员。（注：先点总项目→在点细数→先点裁床物料→车间物料→钮门物料→尾部配件→最后点包装物料）→物料要分类，不同的客户及排放、分类在不同的区域或货架上。同一个客户物料放于一起并分类，车间物料放一起，如洗水唛、主唛、烟治、钮门部物料放一起，包装物料放一起。并要在箱子包装外面有明显标签。如：款号、名称、数量及其它特别的注明等。细数点法，主唛、洗水唛、特别唛50—100个/扎，用线帮扎、烟治50—100个/袋、拉链100条/扎、钮扣500—1000粒/袋、吊牌50—100个/扎，士啤钮袋100个/袋）→在点算过程中，发现物料品质或颜色有差异等事宜。必须写明事宜交跟单批核，才能出仓→注意：丈巾、丈巾绳、要打足气或浸水预缩，拉链要预缩打足气，特别长的拉链更要预先缩水。有成衣染色洗水拉链也要浸水预缩→完成以上步骤，才能出仓。2）、面料进仓（必备资料a定购单、b供应商送货签收单）→收货时先点总匹数→仓管签名并注明（细数未点），或（有其它事宜）让供应商速可以离厂。如需盖公章找会计部→提供A4尺寸布块到跟单部批核质量（跟单要签名）。才开始交给裁床验布→裁床验布结果，交一份跟单员及仓管→裁床根据用料写出预裁数表交跟单员批核后，才领料开裁（预裁数表要一份给仓管作发料数据）。3）、文具、工具、及其它进仓（必备定购单或申请单及发票）→收货时能清点细数，必须当面清点，并签名（签名在发票背面）。如数量（细数）太多，仓管签名并注明（细数未点）或（其它事宜）但最好在一天内清点细数并确认细数准确性。因负责采购人员要仓管落实细数正确，会计才能给他报销（最长结算时间不能超3天）→要复印发票副本存案→如发现质量、数量、颜色不符可拒绝收货。4）、余成品衫进仓→明细的装箱单一份，后道主管、厂长签名→入仓成品要清点细数后，仓管要签名、送会计部备案。半成品衫不得入仓，如质量有问题交厂长处理，翻工成品才入仓→入箱后外箱要贴上一份明细的装箱单在正箱唛上→分类放于成品衫区域内（提醒后道主管每款2件正品吊在写字楼展览室内）。5）、剩余线、钮等物料及面料进仓，车间每次完成一单货。必须剩余的线用大胶袋装好交仓管，仓管收到杂线要分颜色。并作线卡→记录（注记录要写明数量、个数）钮扣要用标签写明余数量及做钮卡记录。拉链要做卡记录（写明颜色、数量）主唛、烟治、洗水唛，吊牌、电脑贴纸，要分开统一放于一个总箱（箱外要有明显的标签名）。面料要做→布卡（备录好数量、匹数）→填写一份分类的总表（物料存仓明细记录表）。分类放于文件夹内，方便查阅。6）、仓管收到订购单、收货单、发票、要分类放于文件夹里，方便随时查阅资料。7）、一切进仓的物料、面料、文具、工具、要分类放区域，要有明显的总标签（拉筒位置摆放、工具位置摆放、面料、物料位置等）。并要注意存仓保质期，通风、避免光线直照，使得物料变黄造成损坏。二、出仓流程：（一切物料出仓必须要有出仓记录，没有记录一切后果有仓管负责）。1）、物料出仓→仓管按需求的部门，开出领料出仓单。（外厂领料出仓单、QA/厂长批核后才能出仓。领料单根据制单物料表上的用单量计算）→仓管要核对制单、用单量正确无误才能出仓。由于要加快速度领料单时间，仓管预先要做好核对核算准备工作，当领料人领料即可以发料→正常情况下。车间领料只能领取2天的物料，其余暂放仓库保管。2）、面料出仓，仓管按需求部门开出领料出仓单。（领料数量按已批核预裁数用单量为准）裁床应一次性领取面料、辅料、裡布，其它配料总用订量。3）、车间特种工具出仓，仓管按需求部门开出领料出仓单。备注：要写清楚用途、单价，用完退回。（拉筒单价100元/个金额100元）否则扣款。4）、针，出仓→仓管按需求部门开出领料出仓单。每次可以出仓正常平车针2—3包。特种1包，并写清楚单价、下次需求部门再来申请拿针，必须要退回全部断针。正常一头一尾为一支，如没退回断针，按规定扣款。收回来的断针、要做断针记录，存放文件夹，已并客人查厂供客人查阅。5）、车间每个员工正常出仓工具，填写《江水制衣厂》工具明细表并行。要员工签名（剪刀、钻子、梭心等）一切资料放入分类文件夹备存。员工离厂要退回，否则按规定扣款。6）、文具出仓，需求员工交申请领料单。仓管根据申请已批核算开出领料出仓单。（订书机35元计算机50元）员工离职退回，否则按规定扣款。