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公司各部门工作流程

第一篇：公司各部门工作流程公司各部门工作流程一、综合部（一）工作流程1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。5、完善及档案的存档。（二）招聘流程1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗（三）离职流程1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职（四）请假、调岗、变动工作流程1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档（五）报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账（六）用餐接待流程各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。（七）付款流程采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账（八）费用报销流程报销人填写报销凭证→部门主管签字→总经理或董事长签字→财务部审核签字后付款(九）借款流程借款人申请→部门主管签字→总经理签字→财务部付款二、生产工作流程1、生产安排：由销售部报生产计划→供应采购→生产部安排生产2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单→部门主管签字→领料开采购申请单→部门主管审批→供应部执行→入库验收→凭入库单到财务部结算以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。第二篇：公司各部门工作配合流程公司各部门工作配合流程工作原则：工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率）3.主动请求帮助与配合，共同完成。4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主动联系和协商，直到完成为止。具体事项的流程如下：1.招聘流程图用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招）用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门2.请假流程请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存3.新员工入职：前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处假（三天以外的）入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮；4.解雇或离职处理销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销