公司审计部岗位职责.docx

公司审计部岗位职责

第一篇：公司审计部岗位职责公司审计部岗位职责一、部长岗位主要职责1、主持审计部日常工作；2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划；3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目；4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目；5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核；6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作；7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。二、副部长岗位主要职责1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；3、完成部长安排的审计项目。三、内部审计岗位主要职责1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；5、负责起草内部审计项目的实施方案；6、负责起草内部审计报告；7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。四、内部审计档案管理岗位主要职责：1、负责督促内部审计档案的及时归档；2、负责内部审计档案的验收及装订；3、负责内部审计档案案卷的编目工作；4、负责内部审计档案的保管工作；5、负责内部审计档案借阅工作；6、负责内部审计档案利用的统计。第二篇：审计部岗位职责审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。审计部岗位职责审计部经理1.1职责描述1、复查和评估公司规章2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性3、与管理层审核内部审计部的工作4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。1.2任职资格与任免1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。1.3垂直与横向关系1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。第三篇：公司审计部公司审计部工作职责一、主要负责各项目部购入现金材料、挂账材料的统计审核工作。二、为各项目部设计统一格式的统计报表，负责审核、监督各个项目部上报的各种票据、报表的准确性。三、负责各项目部出入库原材料及内调材料的归类、分项及录入；建立材料消耗统计台帐。四、负责各供货商挂账材料的数据统计、汇总、上报；做到准确无误。五、负责各种现金材料采购报销及供货商应付账款的审核、签字。六、负责原始凭证及基础数据资料的整理、装订、保存。七、负责砂场柴油购入、使用的考核监督工作。八、负责各工地设备的使用、管理统计工作。九、每月7--10日，及时将上月各种统计数据整理汇总，上报公司总经理和主管经理。第四篇：审计部经理岗位职责审计部经理岗位职责：1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。2.负责编制部门、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持