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公司规章制度审查单[本站推荐]

第一篇：公司规章制度审查单[本站推荐]公司规章制度审查单申报时间：****年**月**日*制度名称*密级：*制度定级上位制度□中位制度□下位制度□*起草部门*拟稿人*规章制度草案及说明（有关国家政策、法律法规、上级要求、公司的相关规定及制定的必要性、所要解决的主要问题、拟确立的主要业务流程等其他有关文件资料）（草案可附后）*起草部门自评意见：部门负责人：评审形式：□会议评审□书面会签参加评审的公司领导：□需要_______________________□不需要参与评审部门:□董事会办公室□党委办公室□办公室□规划计划部□人力资源部□财务部□国际合作部□项目管理部□党群工作部□技术质量部□纪检监察与审计部□法律风险与控制办公室□航电系统事业部□技术创新中心□其他（）办公室：领导小组办公室审查意见（如以会议评审形式则党委办公室：与公司“三重一大”决策事项及相关管理事项的一致性。意见：****年**月**日办公室：与公司综合管理规范和运营管理需要的符合性以及各制度之间的系统性；签字：****年**月**日附会议评审纪要）规划计划部：前瞻性是否符合公司战略要求和发展规划；签字：****年**月**日财务部：与财务管理要求相关的内容是否与财务要求的一致；签字：****年**月**日人力资源部：与人力资源管理要求的相关条款是否符合；签字：****年**月**日党群工作部：涉及党的方针政策、企业文化要求的相关条款是否符合；签字：****年**月**日技术质量部：涉及实物资产、适航工程、档案管理相关内容是否符合；签字：****年**月**日纪检监察与审计部：涉及党风廉政和反腐败要求的相关内容是否符合；结合审计发现的问题和风险，提出相关规章制度的修改完善建议；签字：****年**月**日法务与风险控制办公室：与国家法律、法规，上级制度的合法、合规性；签字：****年**月**日项目管理部：涉及项目管理及采购管理相关工作；其他部门：签字：****年**月**日业务分管领导意见签字：****年**月**日领导小组组长意见（如需）签字：****年**月**日注：“*”号项为起草部门必填项。会签时，如无意见，直接签署“同意”；如有意见时，应签署“xxxx意见，同意修改后送审（发布）”。第二篇：审查报销单的流程一、交补和话补1.办事处经理每月的话补和交补报销上限：交补：有车900，无车：500；话补：200注：以实际贴的话费单子钱数给补助2.办事处经理助理每月的话补和交补报销上限：交补：500话补：3.销售每月的话补和交补报销上限交补;有车：800，无车：300；话补：100注：以实际贴的话费单子钱数给补助公式：交补=上限/每月工作日天数（包括周六）*实际出勤天数话补同上二、差旅费报销审核1.大区经理、办事处经理和销售的差旅费报销中的餐补、交补、住宿补助等都按公司制定的“差旅费报销制度”执行，其中，在出差地给予交补，那么核算当月交补时出差日的交补就要扣除。2.审核时，先打开钉钉—审批—出差，从后台导出出差审批，核实业务申请的出差日期与报销单的日期是否一致，一致后从这里查看最后审批人是否有梁赛慧经理，有的话才能给报销，没有梁赛慧经理批准的报销单通知到各办事处内勤，通知他们不予报销。3.审查过程中，查看钉钉签到地点与出差地点是否一致，如果不一致，跟领导汇报三、付款和招待/送礼从办事处寄来的报销单中有送礼或招待费费时，打开钉钉-审批-招待/送礼和付款，查看申请是否有梁赛慧经理的审批，梁赛慧经理同意的，在付款审批记录里看看申请有没有财务给付款，没有的话，给予报销；如果没有梁赛慧经理的审批，此费用不予报销，将此单通知到各办事处内勤。四、物品申领查一下各办事处内勤购买的办事处用品钉钉上-审批-物品领用，导出的记录里有没有闫总的审批，有闫总的审批给予报销，没有的话不给报销。五、打开云盘-----打开考勤表，密码是kk88kk88，把业务出差地点在考勤表出差的日期上做批注，批注注明：出发地-到达地六、最后审核完各办事处报销单，有更改的用铅笔在明细单备注一栏做好说明，之后把所有明细哦都扫描备份一下，发给各办事处内勤。第三篇：公司规章制度公司规章制度（暂行）公司规章制度是企业最重要的管理制度之一，它与国家法规及企业其他相关章程、制度等一起构成企业规范化、制度化、标准化管理的基础，是保证企业从事正常生产经营活动不可缺失的基本前提。同时，它又是员工保障自己合法权益的重要依据。随着公司的发展，制度中规定的条款都有可能随之相应修订。不过任何条款的变动，都将及时公示告知或以其他方式通知。如有疑问，欢迎与公司坦诚交流，公司将竭力帮助排忧解疑。本手册解释权归厦门绿世界温室工程技术有限公司人事管理制度第一章人事政策人事政策是人事管理原则的具体体现，人事政