关于下发-公司工作人员差旅费开支的规定的通知.docx

关于下发*公司工作人员差旅费开支的规定的通知

第一篇：关于下发*公司工作人员差旅费开支的规定的通知关于下发**************有限公司工作人员差旅费开支的规定的通知为了保证正常的业务开展和出差人员工作与生活的基本需要，根据财政部（1996）2号文件《印发（关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定）的通知》精神，结合公司实际情况，特制定本市****公司（以下简称公司）差旅费开支标准，请遵照执行。一、出差人员的交通费和住宿开支标准1、乘座车、船、飞机和住宿等级标准：（见下表）项目等级标准职务火车轮船飞机其他交通工具住宿标准（天/元）下正、副局级以及被聘任或任命的相当级别人员和教授级高级职称人员。软卧二等舱公务舱按实报销300正、副处长以及被聘任或任命的相当级别人员和高级职称人员。软卧二等舱普通舱按实报销[z1]200其余人员硬卧三等舱按实报销1002、表列其它交通工具不包括出租小汽车。二、出差人员的住宿费开支办法[1][2]下一页在百度搜索:关于下发*公司工作人员差旅费开支的规定的通知第二篇：关于下发*公司工作人员差旅费开支的规定的通知关于下发**************有限公司工作人员差旅费开支的规定的通知为了保证正常的业务开展和出差人员工作与生活的基本需要，根据财政部（1996）2号文件《印发（关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定）的通知》精神，结合公司实际情况，特制定本市****公司（以下简称公司）差旅费开支标准，请遵照执行。一、出差人员的交通费和住宿开支标准1、乘座车、船、飞机和住宿等级标准：（见下表）项目等级标准职务火车轮船飞机其他交通工具住宿标准（天/元）下正、副局级以及被聘任或任命的相当级别人员和教授级高级职称人员。软卧二等>舱公务舱按实报销300正、副处长以及被聘任或任命的相当级别人员和高级职称人员。软卧二等舱普通舱按实报销[z1]200其余人员硬卧三等舱按实报销1002、表列其它交通工具不包括出租小汽车。二、出差人员的住宿费开支办法下一页第三篇：大学工作人员差旅费开支规定大学工作人员差旅费开支规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，根据上级有关文件精神，制定本规定。第二条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：类别项目等级职务标准火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准一类校领导按实报销二等经济按实报销按实报销二类正高职称人员按实报销二等经济按实报销省内120元省外150元三类其余人员按实报销（软席除外）三等经济按实报销省内120元省外150元注：其他交通工具不包括出租小汽车。第三条住宿费开支办法（一）除校领导外，出差住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，个人自负30％。（二）出差人员无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。第四条交通费开支办法（一）乘坐火车，从晚上八时至次日清晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。（二）校领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐与校领导同种同等级交通工具。（三）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先填写《乘机审批单》，经所在部门（单位）负责人签字同意。财务部门凭批准的《乘机审批单》连同机票办理报销。第五条杂费（包括市内交通费及通讯费）开支标准（一）工作人员出差的杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销。经批准乘坐飞机的，往返机场的交通费可在以上限额之外再凭据按实报销。（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，不实行杂费报销办法。（三）杂费可含出租车费，按出差自然天数计算报销。（四）确需乘坐出租车的，经单位（部门）领导批准可按实报销，但不再报销杂费。第六条出差人员的伙食补助费（一）工作人员出差的伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准为25元。（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，伙食费每人每天8元，休息日不算。（三）为鼓励出差人员乘坐火车，并鉴于在途期间伙食费较高等原因，连续乘坐火车超过12个小时的，凭车票每满12个小时加发25元伙食补助费。（四）参加本系统和其它有关部门举办的短期（3个月以内）培训班，培训学习期间每人每天伙食补助标准为10元；培训时间在3个月以上的，超过3个月的期间，伙食补助费按上述标准减半发给。（五）具有会议性质或伙食非自理的培训班不发伙食补助费。培训班所在地人员不发伙食补助费。第七条出差人员如当天来回的，可凭交通费票据（如带自备车出差，确无票据可凭的，需经单位领导批准），报销当天的伙食费与杂费。第八条乘坐火车符合第四条第（一）款规定而不乘卧铺的，按实际乘坐的硬座票价（加收的空调费用不计入座位票价之内）的50%计发给个人补助费；符合乘坐火车软席卧铺